Sandra Viridiana Arevalo

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 231624

TT231624 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Sandra Viridiana Arevalo
Celular 5551181400 Teléfono Fijo 5551181400
E-mail svarevalo@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material CONJUNTO TERMOPAR DE 24 Tipo Producto
División TERMOPAR Código 372069
Cantidad 100 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-06 12:33:56 Fecha Cierre 2024-01-09 06:48:36
Tiempo Respuesta 00:03:04 Tiempo Solución 2 18:11:36
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Grisel Mondragon Osornio

Descripción

Se recibe correo de Sandra solicitando la cancelacion de la factura por error de precio
9211866345

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211866345
Fecha de Compra 2024-01-05 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie No salio de IUSA Remision CDPT Pasteje
Estado VER
Municipio SAN RAFAEL,VER. Colonia SAN RAFAEL (E)
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección SALVADOR DIAZ MIRON # 5
Referencias 0
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en precio
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831379737 ENTREGADEV 0840353366
NOTACRED 0980431789 Monto
Archivos
Titulo Descripción
SOLICITUD DE CLIENTE CORREO
FACTURA SAP EVIDENCIAS
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-09 06:48:36
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-09 06:48:36
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-09 06:48:32
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-09 00:38:31
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-09 00:38:26

Se valida en sap 0840353366 y 0980431789
Corresponde sku y piezas
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-09 00:38:19
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-05 a Fecha de compra: 2024-01-05 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211866345 a No. de Factura: 9211866345
Se cambio el No. de serie de: Cancelar Factura a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-01-08 12:09:42
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2024-01-08 12:09:26
El proceso se inicio por el programa Acuse Digital ,
Susana Cruz Miranda 2024-01-08 12:09:19
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-07 09:22:29
No salio de iusa
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-07 09:22:21
Se cambio codigo: 372069 a codigo: 372069
Se cambio división: TERMOPAR a división: TERMOPAR
Se cambio material: CONJUNTO TERMOPAR DE 24" TUBO 3/16" a material: CONJUNTO TERMOPAR DE 24
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: 100
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-06 12:43:35
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-06 12:39:25
-> Se adjunto el archivo FACTURA SAP el cual se describe a continuación: EVIDENCIAS
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-06 12:39:18
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-06 12:38:01
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en precio
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-06 12:37:41
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-06 12:37:27
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-06 12:37:21
Ticket: Abierto paso a: Trabajando
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-06 12:37:16
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-06 12:37:00

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad