Jorge Orlando Palomo

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Ticket No. 231596

TT231596 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Jorge Orlando Palomo
Celular 5535473907 Teléfono Fijo 8119881119
E-mail jorge_palomo@homedepot.com.mx Proyecto Retail

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material BOMBA ELEC. PRESURIZADORA 1/3 HP 3 SERV Tipo Producto
División MOTOBOMBAS Código 618750
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-06 09:48:08 Fecha Cierre 2024-01-08 15:44:10
Tiempo Respuesta 00:17:37 Tiempo Solución 2 05:38:25
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Isaac Rodrigo Perez Cayetano
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Oscar Noguez Angeles

Descripción

Se recibe correo de Jorge de The Home Depot para solicitar la NC por que el equipo no funciona
Jorge Orlando Palomo Rangel

Soporte a Operaciones

THE HOME DEPOT MÉXICO

Correo: jorge_palomo@homedepot.com.mx

Teléfono: 5535473907 | WhatsApp: 8119881119

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 8785009648
Fecha de Compra 0000-00-00 Lugar de Compra Home Depot
No. de Serie 0 Remision 0
Estado NLE
Municipio SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL Colonia COL.SANTA ENGRACIA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV.RICARDO MARGAIN ZOZAYA N°605
Referencias 0
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Reporte duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias NC
Correo de solicitud Correo de solicitud
Seguimientos
Ticket: En espera paso a: Cerrado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-08 15:44:10
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-08 15:44:10
Se determino que la Falla real No funciona se modifico a: Reporte duplicado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-08 15:44:05
El CTS determino que la falla era: 206 Material con defecto de fabricacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-08 15:43:59
Se procede al cierre de reporte el cual se dara seguimiento con el 230142
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-08 15:43:52
-> El responsable de seguimiento de: Grisel Mondragon Osornio cambio a: Oscar Noguez Angeles
Susana Cruz Miranda 2024-01-08 10:23:05
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega
Susana Cruz Miranda 2024-01-08 10:21:03
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Diana Flores Morales 2024-01-06 13:55:03
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Diana Flores Morales 2024-01-06 13:54:48
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 0 a No. de Factura: 8785009648
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Diana Flores Morales 2024-01-06 13:53:55
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-06 10:09:16
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-06 10:09:10
Ticket: Abierto paso a: En espera
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-06 10:09:02
PENDIENTE DEL TICKET Y FOTO DEL EQUIPO
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-06 10:08:57
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: NC
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-06 10:08:31
Se determino que la Falla real se modifico a: No funciona
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-06 10:07:00
El CTS determino que la falla era: Material danado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 206 Material con defecto de fabricacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-06 10:06:55
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-06 10:06:49
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-06 10:05:45

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