Sandra Viridiana Arellano

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Ticket No. 231561

TT231561 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Sandra Viridiana Arellano
Celular 0000000001 Teléfono Fijo 0000000002
E-mail svarevalo@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CONJUNTO TERMOPAR DE 24 Tipo Producto
División TERMOPAR Código 372069
Cantidad Todos los p Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-05 17:34:39 Fecha Cierre 2024-01-08 12:10:40
Tiempo Respuesta 00:01:12 Tiempo Solución 2 18:34:49
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Diana Flores Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de Sandra Viridiana Arevalo Chavez Facturista Zona Golfo solicitando la cancelación de la factura por error en el precio.
Material no salio de CDPT se encuentra en el almacén

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211866345
Fecha de Compra 2024-01-04 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT Pasteje Remision
Estado VER
Municipio SAN RAFAEL,VER. Colonia SAN RAFAEL (E)
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección SALVADOR DIAZ MIRON # 5
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Folio duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Falta de evidencias
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831379737 ENTREGADEV 0840353366
NOTACRED 0980431789 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura
Evidencias Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Diana Flores Morales 2024-01-08 12:10:40
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Diana Flores Morales 2024-01-08 12:10:40
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Diana Flores Morales 2024-01-08 12:10:35
Se determino que la Falla real Error en precio se modifico a: Falta de evidencias
Diana Flores Morales 2024-01-08 12:10:30
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Folio duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Diana Flores Morales 2024-01-08 12:10:22
Se trabaja con el TT 261624
Diana Flores Morales 2024-01-08 12:10:15
Folio duplicado TT261624
Diana Flores Morales 2024-01-08 12:09:50
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales 2024-01-06 19:44:36
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Diana Flores Morales 2024-01-06 19:43:45
Se cambio codigo: 372069 a codigo: 372069
Se cambio división: TERMOPAR a división: TERMOPAR
Se cambio material: CONJUNTO TERMOPAR DE 24" TUBO 3/16" a material: CONJUNTO TERMOPAR DE 24
Se cambio cantidad: 100 a cantidad: Todos los productos
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Imelda Garca Cruz 2024-01-05 17:37:59
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Imelda Garca Cruz 2024-01-05 17:37:47
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz 2024-01-05 17:37:35
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz 2024-01-05 17:37:24
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en precio
Imelda Garca Cruz 2024-01-05 17:36:21
El CTS determino que la falla era: Precio se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2024-01-05 17:36:07
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Imelda Garca Cruz 2024-01-05 17:36:02
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz 2024-01-05 17:35:56
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2024-01-05 17:35:51

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