Sandra Viridiana Arellano

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Ticket No. 231560

TT231560 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Sandra Viridiana Arellano
Celular 0000000001 Teléfono Fijo 0000000002
E-mail svarevalo@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. USO RUDO SJT #2X10 PZA 100M Tipo Producto
División COND FLEXIBLE USO RUDO Código 301748
Cantidad Todos los p Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-05 17:31:50 Fecha Cierre 2024-01-09 06:41:51
Tiempo Respuesta 00:01:10 Tiempo Solución 3 13:08:51
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de Sandra Viridiana Arevalo Chavez Facturista Zona Golfo solicitando la cancelación de la factura por error en el precio.
Material no salio de CDPT se encuentra en el almacén

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211866008
Fecha de Compra 2024-01-04 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT Pasteje Remision
Estado VER
Municipio SAN RAFAEL,VER. Colonia SAN RAFAEL (E)
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección SALVADOR DIAZ MIRON # 5
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Reporte duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831379736 ENTREGADEV 0840353362
NOTACRED 0980431854 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura
Evidencias Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-09 06:41:51
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-09 06:41:51
Se determino que la Falla real Error en precio se modifico a: Reporte duplicado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-09 06:41:44
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-09 06:41:38
Duplicado, cerrar
Susana Cruz Miranda 2024-01-09 04:49:57
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-01-09 04:49:45
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-01-09 04:48:21
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-07 08:26:46
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Imelda Garca Cruz 2024-01-05 17:34:30
Se cambio codigo: 301748 a codigo: 301748
Se cambio división: COND FLEXIBLE USO RUDO a división: COND FLEXIBLE USO RUDO
Se cambio material: C. USO RUDO SJT #2X10 PZA 100M a material: C. USO RUDO SJT #2X10 PZA 100M
Se cambio cantidad: 15 a cantidad: Todos los productos
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Imelda Garca Cruz 2024-01-05 17:34:25
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Imelda Garca Cruz 2024-01-05 17:34:16
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz 2024-01-05 17:34:05
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en precio
Imelda Garca Cruz 2024-01-05 17:33:31
El CTS determino que la falla era: Precio se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2024-01-05 17:33:21
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Imelda Garca Cruz 2024-01-05 17:33:17
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz 2024-01-05 17:33:08
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2024-01-05 17:33:00

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