Brenda Areli Cruz Lopez
TT231413 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Brenda Areli Cruz Lopez | ||
| Celular | 5517457174 | Teléfono Fijo | 5517457174 |
| gerente174 | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | CALENTADOR INSTANTANEO PRIMO 6L GN | Tipo Producto | |
| División | CALENTADOR INSTANTANEO | Código | 616631 |
| Cantidad | 5 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2024-01-04 07:12:19 | Fecha Cierre | 2024-01-09 07:56:18 |
| Tiempo Respuesta | 00:01:52 | Tiempo Solución | 5 00:42:07 |
| Agente Creador | Grisel Mondragon Osornio | Agente Cerro | Ana Julia Hernandez Morales |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Grisel Mondragon Osornio |
Descripción
| Se recibe correo de Linda Diana Guerrero Solicitando devolucion de la factura 9211807475 motivo por error al facturar , error al momento de capturar el codigo
|
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | Natural | No. de Factura | 9211807475 |
| Fecha de Compra | 2023-12-08 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | Recoleccion | Remision | |
| Estado | CMX | ||
| Municipio | VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO | Colonia | FEDERAL |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | ASISTENCIA PUBLICA | ||
| Referencias | Distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Material no solicitado | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831351398 | ENTREGADEV | 0840352735 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980431475 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales
2024-01-09 07:56:18
Ana Julia Hernandez Morales
2024-01-09 07:56:18
✖ No fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico ya que no se cuenta con dirección de correo valida.
Ana Julia Hernandez Morales
2024-01-09 07:56:18
Ana Julia Hernandez Morales
2024-01-09 07:56:18
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales
2024-01-09 07:56:13
Ana Julia Hernandez Morales
2024-01-09 07:56:13
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2024-01-08 06:50:42
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2024-01-08 06:50:42
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2024-01-08 06:50:37
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2024-01-08 06:50:37
Se valida en sap el 98
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2024-01-08 06:50:29
Rosa Elena Gonzalez Lucero
2024-01-08 06:50:29
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales
2024-01-05 20:33:40
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales
2024-01-05 20:33:40
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Diana Flores Morales
2024-01-05 20:30:00
Diana Flores Morales
2024-01-05 20:30:00
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-04 07:18:22
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-04 07:18:22
-> Se adjunto el archivo FORMATO DEVOLUCION el cual se describe a continuación: EVIDENCIA
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-04 07:18:13
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-04 07:18:13
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-04 07:17:42
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-04 07:17:42
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: EVIDENCIA
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-04 07:16:29
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-04 07:16:29
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-04 07:16:00
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-04 07:16:00
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-04 07:15:54
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-04 07:15:54
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-04 07:15:48
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-04 07:15:48
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-04 07:15:38
Grisel Mondragon Osornio
2024-01-04 07:15:38