Raquel Mateo Cetina

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 231320

TT231320 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Raquel Mateo Cetina
Celular 0000003245 Teléfono Fijo 0000003245
E-mail rmateo@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CO/45 F606 19mm 3/4" E25 Tipo Producto
División CONEXIONES NIBCO Código 600396
Cantidad 25 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-03 12:39:17 Fecha Cierre 2024-01-12 06:42:59
Tiempo Respuesta 00:05:18 Tiempo Solución 8 17:58:24
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Grisel Mondragon Osornio

Descripción

Se recibe correo de Raquel solicitando la NC correspondiente por error al facturar
El material se encuentra en CDPT Pasteje
Km. 109 carretera Panamericana Méx-Qro Pasteje Jocotitlan C.P. 50734 Estado de México México

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211760378
Fecha de Compra 2023-09-18 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie CDPT Pasteje Remision
Estado TAB
Municipio CENTRO Colonia LA VENTA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección PRIVADA POMONA
Referencias CDPT
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831378043 ENTREGADEV 0840353357
NOTACRED 6005983486 Monto
Archivos
Titulo Descripción
SOLICITUD DE CLIENTE CORREO
FACTURA IUSA EVIDENCIA
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-12 06:42:59
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-12 06:42:59
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-12 06:42:55
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-12 03:15:29
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-12 03:15:25
SE valida en sap
6005983486 Corresponde sku y pz
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-12 03:15:17
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-09 01:16:00

Se valida en sap 0840353357
Corresponde sku y piezas

Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-09 01:15:48
Se valida en sap y 0840351811 no corresponde a esta devolucion aun estamos en espera
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-08 01:40:13
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-06 02:04:48
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-06 02:04:45
Se valida en sap solo cuenta con 0831378043
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-06 02:04:35
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2024-01-03 16:48:19
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU19 03122024
Sonia Suarez 2024-01-03 16:48:09
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Diana Flores Morales 2024-01-03 15:17:24
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales 2024-01-03 15:17:17
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-03 13:51:44
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: EVIDENCIA
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-03 12:53:50
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-03 12:46:25
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-03 12:45:33
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-03 12:45:08
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-03 12:44:57
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-03 12:44:50
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-03 12:44:35

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad