Manuel Pumario

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Ticket No. 231295

TT231295 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Manuel Pumario
Celular 0123232490 Teléfono Fijo 0123232490
E-mail manuel.pumat@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material COPLE Cu SIN TOPE IUSA COBRE 13MM 1/2" Tipo Producto
División CONEXIONES PARA AGUA Código 268414
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-01-03 11:16:22 Fecha Cierre 2024-02-22 20:45:36
Tiempo Respuesta 00:02:49 Tiempo Solución 50 09:26:25
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Humberto Sanchez Bibiano

Descripción

Se recibe correo de Manuel solictando la NC por el faltante de 1 pz. 268414 COPLE CU SIN TOPE IUSA COBRE 13MM 1/2" faltante en bolsa abierta, correspondiente a la factura ZF 1863586,
Díaz Miron No. 5
Col. Centro, San Rafael, Ver.
Tel: 01 232 32 4 90 60 ext. 110

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211863586
Fecha de Compra 2023-12-28 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Faltante Remision Cedis Veracruz
Estado VER
Municipio SAN RAFAEL,VER. Colonia SAN RAFAEL (E)
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección SALVADOR DIAZ MIRON # 5
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Incompleto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831402155 ENTREGADEV 0840355838
NOTACRED 6111003023 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias FACTURA Y PRODUCTO
SOLICITUD DE CLIENTE CORREO
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-22 20:45:36
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-22 20:45:36
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-22 20:45:31
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-02-22 09:24:16
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-02-22 09:24:11
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda 2024-02-22 09:24:05
-> El responsable de seguimiento de: Hector Gomez cambio a: Humberto Sanchez Bibiano
Hector Gomez 2024-01-08 12:27:17
Este cliente es surtido directo del CDPT. Y leyendo lineas abajo el motivo que tiene esta devolucion es surtido erroneamente, ya que la bolsa iba abierta.
Hector Gomez 2024-01-08 12:26:54
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-12-28 a Fecha de compra: 2023-12-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211863586 a No. de Factura: 9211863586
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Faltante
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Veracruz.
Susana Cruz Miranda 2024-01-03 17:12:05
-> El responsable de seguimiento de: Grisel Mondragon Osornio cambio a: Hector Gomez
Susana Cruz Miranda 2024-01-03 17:11:53
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-01-03 17:11:46
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega
Susana Cruz Miranda 2024-01-03 17:11:42
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-01-03 11:42:55
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-03 11:22:12
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-03 11:21:58
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: FACTURA Y PRODUCTO
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-03 11:21:15
Se determino que la Falla real se modifico a: Incompleto
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-03 11:19:41
El CTS determino que la falla era: Productos faltantes se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-03 11:19:35
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-03 11:19:24
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-03 11:19:19
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-01-03 11:19:11

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