Leticia Montoya

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Ticket No. 230797

TT230797 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Leticia Montoya
Celular 7771011118 Teléfono Fijo 1182000000
E-mail lmontoya@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material VENT PISO 20” PERILLA 3 VEL Tipo Producto
División VENTILADORES Código 267118
Cantidad 4 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-12-26 17:22:25 Fecha Cierre 2024-01-24 07:40:46
Tiempo Respuesta 00:05:30 Tiempo Solución 28 14:12:51
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Humberto Sanchez Bibiano

Descripción

Se recibe correo de Leticia Montoya , solicitando apoyo con la incidencia, se facturan 4 piezas del código 267118 , ya que no se encontraban cargadas en el ASN. Se devuelven 350 piezas con transportista quien firma de recibido.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211772135
Fecha de Compra 2023-09-29 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision
Estado MOR
Municipio CUERNAVACA Colonia COL. LOMAS DE LA SELVA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. DOMINGO DIEZ
Referencias Se regreso con transportes
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Reporte duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831373440 ENTREGADEV 0840354601
NOTACRED 6005944441 Monto
Archivos
Titulo Descripción
ACUSE ARCHIVO
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-24 07:40:46
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-24 07:40:46
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Reporte duplicado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-24 07:40:41
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-24 07:40:37
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-01-23 16:11:13
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-01-23 16:11:04
Cerra esta duplicado con el 230655
Susana Cruz Miranda 2024-01-23 16:10:55
-> El responsable de seguimiento de: Sonia Suarez cambio a: Humberto Sanchez Bibiano
Susana Cruz Miranda 2024-01-11 16:34:13
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Pendiente de aprobacion
Susana Cruz Miranda 2024-01-11 16:34:07
Se valida en sap estamos en espera del 84
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-09 05:21:17
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-05 07:25:00
Se valida en sap
0831373440
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-05 07:22:38
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-12-26 17:39:57
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU44 26122023
Sonia Suarez 2023-12-26 17:39:07
Ticket: Abierto paso a: Trabajando
Sonia Suarez 2023-12-26 17:30:09
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Seguimiento de incidente
Sonia Suarez 2023-12-26 17:30:04
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-12-26 17:29:33
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Sonia Suarez 2023-12-26 17:29:29
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-12-26 17:29:15
-> Se adjunto el archivo ACUSE el cual se describe a continuación: ARCHIVO
Sonia Suarez 2023-12-26 17:28:57
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-12-26 17:27:55

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