TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

Jimena Ramos Bello

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9211757314
Fecha de Compra	2023-09-13	Lugar de Compra	IUSA
No. de Serie	Cedis Aragon se regreso en entrega	Remision
Estado	MOR
Municipio	CUERNAVACA,MOR.	Colonia	COL. LOMAS DE LA SELVA
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	AV. DOMINGO DIEZ Nº 910
Referencias	Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud	19.682884870654465	Longitud	-99.66791291877412

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Nota de Credito

Técnico

Sin CST

Fecha Asistencia

Celular		Whatsapp		Correo		Fijo
Estado		Municipio		Colonia		Calle

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

Pendiente

Tipo de Refacción

Pendiente

Recuperación pza.

Pendiente

Falla

207 Error al facturar

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

Orden Interna Refacción

Orden Interna

Falla Real

Material no solicitado

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

0831328174

ENTREGADEV

0840348405

NOTACRED

6005935576

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	Evidencias	Factura
	Evidencias	correo de solicitud
	sap	Sap aparece de 6 piezas el la factura mencionada y en el tiket 1 pieza
	Correo enviado	Correo enviado

Seguimientos

Ticket: Concluido paso a: Cerrado

Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-12-30 15:28:39

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-12-30 15:28:39

Se manda correo con la conciliacion de la nota de credito, se procede al cierre del reporte

Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-12-30 15:28:35

-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado

Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-12-30 15:28:25

NC Contabilizada 6005933509

Susana Cruz Miranda 2023-12-29 15:44:59

Ticket: Analisis paso a: Concluido

Susana Cruz Miranda 2023-12-29 15:44:46

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion

Susana Cruz Miranda 2023-12-29 15:44:41

-> Se adjunto el archivo sap el cual se describe a continuación: Sap aparece de 6 piezas el la factura mencionada y en el tiket 1 pieza

Daniel Nava Cid 2023-12-29 01:03:38

Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias

Estefani Jimenez Cruz 2023-12-27 15:19:39

Producto se devolvio en entrega

Estefani Jimenez Cruz 2023-12-27 15:19:29

En donde esta el material? fue recolectado? se regreso con transportes o esta con Cliente?
Falta imagen del producto

Susana Cruz Miranda 2023-12-27 10:40:57

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket

Susana Cruz Miranda 2023-12-27 10:40:31

En donde esta el material? fue recolectado? se regreso con transportes o esta con Cliente?

Susana Cruz Miranda 2023-12-27 10:40:24

Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias

Diana Flores Morales 2023-12-26 15:31:29

Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de ticket

Estefani Jimenez Cruz 2023-12-26 12:41:16

Se cambio latitud: 19.682884870654465
Se cambio longitud: -99.66791291877412

Estefani Jimenez Cruz 2023-12-26 12:41:08

Ticket: Abierto paso a: Analisis

Estefani Jimenez Cruz 2023-12-26 12:40:38

Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado

Estefani Jimenez Cruz 2023-12-26 12:40:27

El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:

Estefani Jimenez Cruz 2023-12-26 12:40:22

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito

Estefani Jimenez Cruz 2023-12-26 12:40:14

-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: correo de solicitud

Estefani Jimenez Cruz 2023-12-26 12:39:59

-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura

Estefani Jimenez Cruz 2023-12-26 12:32:36

Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket

Estefani Jimenez Cruz 2023-12-26 12:32:06

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Estefani Jimenez Cruz 2023-12-26 12:31:50

Contacto	Jimena Ramos Bello
Celular	1182000000	Teléfono Fijo	7771011116
E-mail	alc-jrbe@alcione.mx	Proyecto	Distribuidor

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Correo Electronico
Material	C. USO RUDO SJT #2X12 PZA 100M	Tipo Producto
División	COND FLEXIBLE USO RUDO	Código	301746
Cantidad	1	Unidad de Medida	PZA

Fecha Creación	2023-12-26 12:20:52	Fecha Cierre	2023-12-30 15:28:39
Tiempo Respuesta	00:10:58	Tiempo Solución	4 02:56:49
Agente Creador	Estefani Jimenez Cruz	Agente Cerro	Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Jimena Ramos Bello

Ticket No. 230775

TT230775 Error en facturacion

Datos Generales

Ingreso Ticket

Producto Detalle

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente

Datos Personales

Datos Llamada

Nivel de Servicio

Asignaciones

Descripción

Diagnóstico

Información Adicional

Información Servicios Tecnicos

Archivos

Seguimientos