Iraema Avedaño Melchor

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 230703

TT230703 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Iraema Avedaño Melchor
Celular 2949430400 Teléfono Fijo 2949431127
E-mail iavendano@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THW-LSTHHW-LS #14 BLANCO BOLSA 100 M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 397451
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-12-25 08:01:37 Fecha Cierre 2024-01-10 07:40:23
Tiempo Respuesta 00:14:31 Tiempo Solución 15 23:24:15
Agente Creador Monserrath Tenorio Vieyra Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Monserrath Tenorio Vieyra

Descripción

Se recibe correo deIrasema , nota de crédito a nuestro cliente 3787 ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ
No de factura: 921187391
No y nombre de cliente: 3787 ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ
Nombre vendedor: IRASEMA AVENDAÑO MELCHOR

Código de material: 397451

Cantidad: 20 piezas
Contacto Vicky
Correo: compras@calomicatemaco.com
Tel: 2949430400 ,294943112
Motivo de la devolución.: código duplicado
El material se devolvió al momento de la entrega.





Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211837391
Fecha de Compra 2023-12-04 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Villahermosa
Estado VER
Municipio SAN ANDRES TUXTLA Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 16 DE SEPTIEMBRE
Referencias Se regreso con transportes
Observaciones
Latitud 19.1686234 Longitud -96.2323166
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV 0840353318
NOTACRED 6005981932 Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo electronico correo
factura iusa factura
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-10 07:40:23
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-10 07:40:23
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-10 07:40:18
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-09 05:25:07
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-09 05:25:00
NC Contabilizada
Se valida en sap ya cuenta con 83 y 6005981732
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-09 05:24:50
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-12-27 15:36:24
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU18 1 27122023
Sonia Suarez 2023-12-27 15:36:06
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-12-04 a Fecha de compra: 2023-12-04 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211837391 a No. de Factura: 9211837391
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: 0 a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2023-12-27 10:06:17
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-12-27 10:06:07
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-12-27 10:06:04
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-12-26 13:20:36
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-12-04 a Fecha de compra: 2023-12-04 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 921187391 a No. de Factura: 9211837391
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: 0
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-12-26 13:20:23
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-12-26 13:16:26
Corrijan Numero de factura esta mal escrita
Susana Cruz Miranda 2023-12-26 13:16:20
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-12-26 06:45:14
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-25 08:26:31
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-25 08:26:26
-> Se adjunto el archivo factura iusa el cual se describe a continuación: factura
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-25 08:25:58
-> Se adjunto el archivo correo electronico el cual se describe a continuación: correo
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-25 08:25:39
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-25 08:25:13
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-25 08:25:05
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-25 08:23:27
Se cambio latitud: 19.1686234
Se cambio longitud: -96.2323166
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-25 08:17:07
Se cambio codigo: 397451 a codigo: 397451
Se cambio división: a división: COND. CONSTRUCCION
Se cambio material: a material: C. THW-LSTHHW-LS #14 BLANCO BOLSA 100 M
Se cambio cantidad: 20 a cantidad: 20
Se cambio medida: a medida: PZA
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-25 08:16:19
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-25 08:16:08

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad