Leticia Montoya

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Ticket No. 230701

TT230701 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Leticia Montoya
Celular 7771011118 Teléfono Fijo 1182000000
E-mail lmontoya@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material VENTILADOR TORRE IUSA 29" 42W 3VEL Tipo Producto
División VENTILADORES MERC Código 619252
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-12-25 06:25:07 Fecha Cierre 2024-02-02 21:13:52
Tiempo Respuesta 00:01:59 Tiempo Solución 39 14:46:46
Agente Creador Monserrath Tenorio Vieyra Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Gustavo Becerril

Descripción

Se recibe correo de Leticia Montoya solicitando apoyo con la inicdencia, No se cargó ningún material en ASN por lo que todo el material es devuelto con transportista quien firma de recibido.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211773401
Fecha de Compra 2023-09-30 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Aragon
Estado MOR
Municipio CUERNAVACA Colonia COL. LOMAS DE LA SELVA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. DOMINGO DIEZ
Referencias Se regreso con transportes
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831391489 ENTREGADEV 0840354980
NOTACRED 0980432591 Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo electronico correo
factura iusa factura
Evidencias Docusing
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-02 21:13:52
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-02 21:13:52
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-02 21:11:51
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-02 21:07:46
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-02 21:07:40
Oziel indica NC contabilizada
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-02 21:07:28
-> El responsable de seguimiento de: Humberto Sanchez Bibiano cambio a: Gustavo Becerril
Susana Cruz Miranda 2024-01-31 15:44:33
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-01-31 15:44:25
Ya fue cancelado ante el SAT
se solicita reingreso
Susana Cruz Miranda 2024-01-31 15:44:18
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-01-30 10:45:30
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusing
Imelda Garca Cruz 2024-01-30 10:45:13
Se comparte docusing con firmas
Imelda Garca Cruz 2024-01-30 10:44:52
-> El responsable de seguimiento de: Monserrath Tenorio Vieyra cambio a: Humberto Sanchez Bibiano
Susana Cruz Miranda 2024-01-10 10:41:21
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-12-26 17:39:16
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU44 26122023
Sonia Suarez 2023-12-26 17:38:27
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Susana Cruz Miranda 2023-12-26 12:48:56
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-09-30 a Fecha de compra: 2023-09-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211773401 a No. de Factura: 9211773401
Se cambio el No. de serie de: Se regreso con transportes a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: 0 a Remision: Cedis Aragon.
Susana Cruz Miranda 2023-12-26 12:48:47
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-12-26 12:48:21
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Susana Cruz Miranda 2023-12-26 12:48:17
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-12-26 12:48:11
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-12-26 06:38:43
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-09-30 a Fecha de compra: 2023-09-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211773401 a No. de Factura: 9211773401
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Se regreso con transportes
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-12-26 06:38:17
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-25 06:29:38
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-25 06:29:34
-> Se adjunto el archivo factura iusa el cual se describe a continuación: factura
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-25 06:29:16
-> Se adjunto el archivo correo electronico el cual se describe a continuación: correo
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-25 06:28:25
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-25 06:28:11
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-25 06:28:04
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-25 06:27:49
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-25 06:27:24
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-25 06:27:06

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