Leticia Montoya

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Ticket No. 230655

TT230655 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Leticia Montoya
Celular 7771011118 Teléfono Fijo 1182000000
E-mail lmontoya@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material VENT PISO 20” PERILLA 3 VEL Tipo Producto
División VENTILADORES Código 267118
Cantidad 4 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-12-23 13:59:25 Fecha Cierre 2024-01-27 20:30:23
Tiempo Respuesta 00:01:42 Tiempo Solución 35 06:29:16
Agente Creador Monserrath Tenorio Vieyra Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Fernando Hernandez Estudillo

Descripción

Se recibe correo de Leticia Montoya solicitando apoyo con la incidencia , Se facturan 4 piezas del código 267118, no se encontraban cargadas en el ASN. Se devuelven 4 piezas con transportista quien firma de recibido.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211772135
Fecha de Compra 2023-09-29 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Aragon
Estado MOR
Municipio CUERNAVACA Colonia COL. LOMAS DE LA SELVA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. DOMINGO DIEZ
Referencias Se regreso con transportes
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831373440 ENTREGADEV 0840354601
NOTACRED 6005944441 Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo electronico correo
factura iusa factura
Docusing VISTOS BUENOS
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-27 20:30:23
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-27 20:30:23
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2024-01-27 20:30:19
NC Contabilizada 6005988858
Susana Cruz Miranda 2024-01-26 16:49:08
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-01-26 16:48:55
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-01-26 16:48:50
NO ahi 84
Daniel Nava Cid 2024-01-23 04:45:06
-> El responsable de seguimiento de: Monserrath Tenorio Vieyra cambio a: Fernando Hernandez Estudillo
Susana Cruz Miranda 2024-01-11 16:35:04
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Daniel Nava Cid 2023-12-30 21:57:01
Ticket: Concluido paso a: Trabajando
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-29 16:44:06
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-29 16:44:02
600 de sol abono, se regresa para continuar con proceso
Estefani Jimenez Cruz 2023-12-29 16:43:05
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Daniel Nava Cid 2023-12-27 22:48:51
nc contabilizada
Daniel Nava Cid 2023-12-27 22:48:29
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Daniel Nava Cid 2023-12-27 22:48:08
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-12-27 18:06:57
Se envia correo con formato de recolección a distribuidor y almacén.
Sonia Suarez 2023-12-27 18:06:50
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: VISTOS BUENOS
Sonia Suarez 2023-12-27 18:06:32
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-12-27 15:57:00
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU44 27122023
Sonia Suarez 2023-12-27 15:56:53
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-12-27 10:37:23
Se determino que la Falla real Incompleto se modifico a: Material no solicitado
Susana Cruz Miranda 2023-12-26 12:55:42
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-12-26 12:55:38
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-09-29 a Fecha de compra: 2023-09-29 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211772135 a No. de Factura: 9211772135
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Aragon.
Susana Cruz Miranda 2023-12-26 12:55:27
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Susana Cruz Miranda 2023-12-26 12:55:18
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Diana Flores Morales 2023-12-24 09:36:49
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales 2023-12-24 09:36:42
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-23 14:02:40
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-23 14:02:35
Se determino que la Falla real se modifico a: Incompleto
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-23 14:02:30
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-23 14:02:21
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-23 14:02:00
-> Se adjunto el archivo factura iusa el cual se describe a continuación: factura
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-23 14:01:53
-> Se adjunto el archivo correo electronico el cual se describe a continuación: correo
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-23 14:01:37
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-12-23 14:01:07

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