Ofelia Guadalupe Cruz Madrigal

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Ticket No. 230595

TT230595 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ofelia Guadalupe Cruz Madrigal
Celular 012969662020 Teléfono Fijo 012969662020
E-mail ogcruz@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. USO RUDO SJT #2X16 PZA 500M Tipo Producto
División COND FLEXIBLE USO RUDO Código 326059
Cantidad 1000 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-12-22 17:41:05 Fecha Cierre 2024-01-31 07:56:52
Tiempo Respuesta 00:03:39 Tiempo Solución 39 14:12:08
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Grisel Mondragon Osornio

Descripción

El cliente COMERCIALIZADORA FERRETESOL con # de cliente 112137 solicito la nota de crédito por 2 facturas porque se equivocaron en los metros, 1 ya concluyo pero la otra no se hizo el proceso, el material se encuentra en el almacen de Veracruz El numero de la factura es : 9211813427

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211813427
Fecha de Compra 2023-11-15 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie No salio de IUSA Remision Cedis Veracruz
Estado VER
Municipio TIERRA BLANCA Colonia HOJAS DE MAIZ
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección VICENTE GUERRERO
Referencias Cedis Veracruz
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831379363 ENTREGADEV 0840354355
NOTACRED 0980432020 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA IUSA evidencia
SOLICITUD DE CLIENTE CORREO
Docusing Vistos buenos
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-31 07:56:52
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-31 07:56:52
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-01-31 07:56:47
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Solicitud de evidencias para aprobacion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Sonia Suarez 2024-01-30 17:25:38
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Daniel Nava Cid 2024-01-22 22:47:48
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Solicitud de evidencias para aprobacion
Daniel Nava Cid 2024-01-22 22:47:41
Se valida en sap el 83 84 600 y coincide la nc
Daniel Nava Cid 2024-01-22 22:47:26
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Sonia Suarez 2024-01-08 06:59:14
Oziel solicita a Jaime la cancelación de la factura en SAT
Sonia Suarez 2024-01-08 06:59:07
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-06 02:54:21
Se validas en sap
0831379363
Rosa Elena Gonzalez Lucero 2024-01-06 02:53:45
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2024-01-02 08:26:10
Se envia correo a Credito y cobranza
Sonia Suarez 2024-01-02 08:25:57
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2024-01-02 08:25:31
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-12-29 17:25:00
Se sube Docusign para solicitar firmas
Aprob IU18 29122023
Sonia Suarez 2023-12-29 17:24:47
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Susana Cruz Miranda 2023-12-29 15:34:50
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-12-29 15:34:35
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-12-29 15:34:30
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-11-15 a Fecha de compra: 2023-11-15 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211813427 a No. de Factura: 9211813427
Se cambio el No. de serie de: Cedis Veracruz a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Veracruz.
Susana Cruz Miranda 2023-12-29 15:34:23
Se determino que la Falla real No era lo que esperaba se modifico a: Material no solicitado
Susana Cruz Miranda 2023-12-29 15:34:06
El CTS determino que la falla era: 226 a solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-12-29 15:34:01
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-12-29 15:33:39
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales 2023-12-27 16:54:10
Se determino que la Falla real Material duplicado se modifico a: No era lo que esperaba
Diana Flores Morales 2023-12-27 16:54:01
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 226 a solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Diana Flores Morales 2023-12-27 16:52:56
Se cambio la descripción del caso a: El cliente COMERCIALIZADORA FERRETESOL con # de cliente 112137 solicito la nota de crédito por 2 facturas porque se equivocaron en los metros, 1 ya concluyo pero la otra no se hizo el proceso, el material se encuentra en el almacen de Veracruz El numero de la factura es : 9211813427.
Diana Flores Morales 2023-12-27 16:51:26
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-12-27 15:29:00
Revisar la descripcion ya que revisando el correo origen, indica otra cosa

por favor corregir y corregir motivo submotivo
subir el correo origen de la solicitud.
Susana Cruz Miranda 2023-12-27 15:28:53
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-12-27 06:48:46
Se determino que la Falla real Cancelar factura por error se modifico a: Material duplicado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-12-27 06:48:38
El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-12-27 06:48:24
No salio de IUSA
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-12-27 06:47:49
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-12-26 12:17:05
Subir correo de solicitud
en donde esta el material? salio de iusa? fue recoleccon?
corregir motio y submotivo
Susana Cruz Miranda 2023-12-26 12:16:58
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Diana Flores Morales 2023-12-22 18:49:33
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validacion de ticket
Grisel Mondragon Osornio 2023-12-22 17:46:42
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio 2023-12-22 17:46:30
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: evidencia
Grisel Mondragon Osornio 2023-12-22 17:45:49
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelar factura por error
Grisel Mondragon Osornio 2023-12-22 17:45:16
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2023-12-22 17:45:02
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Grisel Mondragon Osornio 2023-12-22 17:44:55
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Grisel Mondragon Osornio 2023-12-22 17:44:51
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2023-12-22 17:44:44

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