Sandra Estefan Garcia

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Ticket No. 239995

TT239995 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Sandra Estefan Garcia
Celular 4856000000 Teléfono Fijo 9933530587
E-mail sestefan@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CUBREBOCAS TRICAPA 267675 EMP IND Tipo Producto
División Medical Care Código 267960
Cantidad 600 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-03-25 13:33:09 Fecha Cierre 2024-04-02 07:46:48
Tiempo Respuesta 00:02:38 Tiempo Solución 7 18:11:01
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Daniel Nava Cid
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega correo de Sandra Estefan Garcia
CANCELACION Y REFACTURACION DE LA FACTURA 9211872565 CLIENTE 98423 FERNANDO HUGO SORIANO
YA QUE NO SE APLICO O RELACIONA LA FACTURA ANTICIPO

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211872565
Fecha de Compra 2024-01-12 Lugar de Compra iusa
No. de Serie 0 Remision
Estado TAB
Municipio TENOSIQUE Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE 31
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelación por asignación incorrecta del anticipo a la factura
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831428300 ENTREGADEV 0840358098
NOTACRED 0980433657 Monto
Archivos
Titulo Descripción
factura factura
Correo de solicitud Correo de solicitud
Seguimientos
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid 2024-04-02 07:46:48
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-04-02 07:46:48
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez 2024-03-25 18:33:09
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelación por asignación incorrecta del anticipo a la factura
Sonia Suarez 2024-03-25 18:32:50
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-03-25 13:36:35
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Daniel Nava Cid 2024-03-25 13:36:15
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-03-25 13:35:57
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Daniel Nava Cid 2024-03-25 13:35:53
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-03-25 13:35:47

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