Agapito Vazquez

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Ticket No. 239982

TT239982 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Agapito Vazquez
Celular 4777197800 Teléfono Fijo 4777197800
E-mail avazquez@elektron.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. CU SEMIDURO # 4 7H KG Tipo Producto
División DESNUDO DE COBRE Código 302561
Cantidad 5 Unidad de Medida KG

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-03-25 12:36:40 Fecha Cierre 2024-04-29 13:53:19
Tiempo Respuesta 00:03:59 Tiempo Solución 35 01:12:40
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Isaac Rodrigo Perez Cayetano
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Fernando Hernandez Estudillo

Descripción

Nos llega correo de Agapito Vazquez para lo siguente:
MATERAL FALTANTE EN KILOS
Factura Código OC Cant. C/Incidencia Tipo De Incidencia Almacen Referencia Elektron ¿Requiere Reposición? Indicación
9211914164 IU-CD2/0 479150 5 kgs Faltante 24 - PACHUCA R24.4048 No Generar NC y elimina

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211914164
Fecha de Compra 2024-02-28 Lugar de Compra iusa
No. de Serie Faltante Remision Cedis Aragon
Estado GUA
Municipio LEON, GTO. Colonia PTE#1115 COL.EL COECILLO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BLVD.ADOLFO LOPEZ MATEOS
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material incompleto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831436842 ENTREGADEV 0840358787
NOTACRED 6111026335 Monto
Archivos
Titulo Descripción
factura factura
Evidecias Evidecias
Evidecias Evidecias
correo enviado a CyC eVIDENCIA
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-29 13:53:19
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-29 13:53:19
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-29 13:53:04
NC Contabilizada 6111035730
Susana Cruz Miranda 2024-04-29 09:03:09
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-04-29 09:02:54
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-04-29 09:02:48
Isabel Hernandez indica que necesita el monto para poder hablar con el cliente y dar el seguimiento y ver que factura se le puede aplicar la NC
Susana Cruz Miranda 2024-04-26 09:55:44
Se valido con Supervisora Sara de CyC e indica que la factura ya esta pagada, por lo que deben validar con cliente si requiere que se cancele la factura actual o compartirán otra factura
Susana Cruz Miranda 2024-04-26 09:49:12
-> Se adjunto el archivo correo enviado a CyC el cual se describe a continuación: eVIDENCIA
Susana Cruz Miranda 2024-04-23 11:24:27
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-04-23 11:24:12
Julio Velez comparte correo en donde solicita a CyC el comienzo de la NC
Susana Cruz Miranda 2024-04-23 11:24:02
Cedis indica esta en proceso de firmas
Susana Cruz Miranda 2024-04-15 16:35:34
Aragon indica en llamada esta validando ya hacer la NC , solo que tenia detalles al momento de ingresar la cantidad en SAP
Susana Cruz Miranda 2024-04-15 09:35:47
-> El responsable de seguimiento de: Daniel Nava Cid cambio a: Fernando Hernandez Estudillo
Susana Cruz Miranda 2024-04-03 10:12:58
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-02-28 a Fecha de compra: 2024-02-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211914164 a No. de Factura: 9211914164
Se cambio el No. de serie de: No se visualiza a No. de serie: Faltante
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Aragon.
Susana Cruz Miranda 2024-04-03 10:12:50
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-04-03 10:12:34
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: En espera de nota de credito por devolucion o faltante en entrega
Susana Cruz Miranda 2024-04-03 10:12:24
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2024-04-02 17:10:15
Se cambio codigo: 302561 a codigo: 302561
Se cambio división: DESNUDO DE COBRE a división: DESNUDO DE COBRE
Se cambio material: C. CU SEMIDURO # 4 7H KG a material: C. CU SEMIDURO # 4 7H KG
Se cambio cantidad: 505 a cantidad: 5
Se cambio medida: KG a medida: KG
Imelda Garca Cruz 2024-04-02 17:10:04
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-04-02 17:04:32
Corregir la cantidad
Susana Cruz Miranda 2024-04-02 17:04:26
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-02 06:21:27
Se cambio codigo: 479150 a codigo: 302561
Se cambio división: a división: DESNUDO DE COBRE
Se cambio material: a material: C. CU SEMIDURO # 4 7H KG
Se cambio cantidad: 5 a cantidad: 505
Se cambio medida: a medida: KG
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-04-02 06:21:14
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-04-01 21:47:08
el sku no viene en la factura
Susana Cruz Miranda 2024-04-01 21:46:57
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-03-25 12:42:53
-> Se adjunto el archivo Evidecias el cual se describe a continuación: Evidecias
Daniel Nava Cid 2024-03-25 12:42:44
-> Se adjunto el archivo Evidecias el cual se describe a continuación: Evidecias
Daniel Nava Cid 2024-03-25 12:42:17
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Daniel Nava Cid 2024-03-25 12:41:37
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-03-25 12:41:09
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2024-03-25 12:41:05
Se determino que la Falla real se modifico a: Material incompleto
Daniel Nava Cid 2024-03-25 12:41:00
El CTS determino que la falla era: 279 Refacturacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2024-03-25 12:40:53
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-03-25 12:40:39

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