TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

Oscar Adbel Cob Chi

Ticket No. 239922

TT239922 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales

Tipo de llamada:

Caso:

Ingreso Ticket

Ingreso Ticket:

Producto Detalle

Código de Material: Código ingresado inexistente

División:

Unidad de Medida

Material:

Cantidad:

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Acciones

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Fecha Inicio de Actividad:

Tiempo

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Falla

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Estado

Municipio

Colonia

Referencias

Información Adicional

Tipo de gas

Fecha de compra

No. de Factura

No. de Serie

Remision

Centro de Servicio

Orden de Servicio

Orden Interna

Orden interna Refacción/Producto

Cobertura

Numero de Visita

Reagendar

Tabulador

Numero de Serie Cambio

Pedido de traslado

Codigo PT

Descripcion PT

Remisión

Orden de transporte

Fecha Acuse

Estatus OT

Orden de Compra

Precio Neto

Verificación Factura

Estatus de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

MBLNR

NOTACRED

AUGRU_AUFT

BEZEI_AUGRU

Falla Real

Falla

Saldo CST

Orden de Compra

Ejecución de Pago

Monto

Comercial

Latitud

Longitud

Satisfacción Cliente

1.- ¿Cómo le pareció el servicio brindado ?

Bueno

Regular

Malo

Datos Personales

Contacto	Oscar Adbel Cob Chi
Celular	9838321295	Teléfono Fijo	0000000000
E-mail	oacob@iusa.com.mx	Proyecto	Distribuidor

Datos Llamada

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Correo Electronico
Material	TUBO COBRE FLEX REF 3/8" 9MM X 50' 15.24	Tipo Producto
División	TUB. FLEX. REFRIG.	Código	312586
Cantidad	1	Unidad de Medida	PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación	2024-03-23 12:02:15	Fecha Cierre	2024-03-25 11:40:42
Tiempo Respuesta	00:06:54	Tiempo Solución	1 23:31:33
Agente Creador	Daniel Nava Cid	Agente Cerro	Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Asignaciones

Asignado	Soporte CASE	Responsable de Seguimiento	Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega correo para la cancelación de factura 9211936132 por duplicidad, del cliente (110718) Ferretería Chetumal, el material se encuentra en almacén de cdpt

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9211936132
Fecha de Compra	2024-03-22	Lugar de Compra	iusa
No. de Serie	Material en CDPT.	Remision
Estado	ROO
Municipio	BACALAR	Colonia	BACALAR
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	AV 19 O LIBRAMIENTO
Referencias	Sucursal
Observaciones
Latitud		Longitud

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Cancelar Factura

Técnico

Hugo Namorado Delfin

Fecha Asistencia

Celular	9831344797	Whatsapp	9831344797	Correo	logicoolservices@gmail.com	Fijo	9831441637
Estado	Quintana Roo	Municipio	Chetumal	Colonia	Fraccionamiento Residencial Chetumal	Calle	Av. Erick Paolo Martinez No. 483 Mz. 689 entre Calles del Magisterio y Miguel Aleman

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

Pendiente

Tipo de Refacción

Pendiente

Recuperación pza.

Pendiente

Falla

207 Error al Facturar IUSA

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

Orden Interna Refacción

Orden Interna

Falla Real

Material duplicado por sistema

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

NOTACRED

6111027478

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	Correo de solicitud	Correo de solicitud
	factura	factura

Seguimientos

Ticket: Concluido paso a: Cerrado

Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-25 11:40:42

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-25 11:40:42

Ticket: Trabajando paso a: Concluido

Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-25 11:40:27

Se envia correo a GR para el VoBo

Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-25 11:40:23

Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion

Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-25 11:40:00

Solicitar VoBo de GR y en donde esta el material? si esta en CDPT Pasteje deben pedir el correo en donde se pide que no s enevie a cedis oo esta en Cedis Merida? salio o no salio de IUSA? regreso durante la entrega? fue recoleccion

Susana Cruz Miranda 2024-03-25 11:10:09

Ticket: Analisis paso a: Trabajando

Susana Cruz Miranda 2024-03-25 11:08:35

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket

Susana Cruz Miranda 2024-03-25 11:08:26

Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias

Daniel Nava Cid 2024-03-23 12:11:48

-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura

Daniel Nava Cid 2024-03-23 12:11:35

-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud

Daniel Nava Cid 2024-03-23 12:11:24

Ticket: Abierto paso a: Analisis

Daniel Nava Cid 2024-03-23 12:11:13

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura

Daniel Nava Cid 2024-03-23 12:11:08

Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado por sistema

Daniel Nava Cid 2024-03-23 12:10:05

El CTS determino que la falla era: 226 A solicitud del Cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:

Daniel Nava Cid 2024-03-23 12:09:47

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Daniel Nava Cid 2024-03-23 12:09:09