Paublino Esparza Escobedo

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Ticket No. 239918

TT239918 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Paublino Esparza Escobedo
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 4777245359
E-mail pesparza@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CISTERNA IUSA CAP. 2500 L C/ACC. Tipo Producto
División CISTERNAS Código 267744
Cantidad 6 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-03-23 11:51:21 Fecha Cierre 2024-04-12 06:42:03
Tiempo Respuesta 00:04:26 Tiempo Solución 19 18:46:16
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Daniel Nava Cid
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

os llega correo para el proceso de la cancelación de la factura 9211915257 de nuestro cliente
Es por la fecha de emosiòn y aùn no se hace la entrega del material…está en proceso

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211915257
Fecha de Compra 2024-02-29 Lugar de Compra iusa
No. de Serie Con Distribudior Remision CDPT Pasteje
Estado GUA
Municipio LEON, GTO. Colonia FRACC INDUSTRIAL SANTA CR
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección SANTA CROCCE No. 101 AB
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Refacturacion
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 279 Refacturacion
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Datos fiscales incorrectos
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831426695 ENTREGADEV 0840358097
NOTACRED 0980433656 Monto
Archivos
Titulo Descripción
factura factura
Correo de solicitud Correo de solicitud
Evidencias doscusing firmado
Cierre del reporte Cierre del reporte
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid 2024-04-12 06:42:03
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-04-12 06:42:03
-> Se adjunto el archivo Cierre del reporte el cual se describe a continuación: Cierre del reporte
Daniel Nava Cid 2024-04-12 06:41:56
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Mauricio Suarez 2024-04-12 01:59:58
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Mauricio Suarez 2024-04-12 01:59:53
Se valida en Sap y coincide el 98
Mauricio Suarez 2024-04-12 01:59:41
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-04-09 11:25:41
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Mauricio Suarez 2024-04-06 01:32:04
Se valida en SAP y cuenta con 83
Mauricio Suarez 2024-04-06 01:31:54
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: doscusing firmado
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-02 11:40:42
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-02 11:29:14
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-02 11:29:12
Complete_con_DocuSign_Aprob_IU13030225032024.docx
Susana Cruz Miranda 2024-04-02 11:15:49
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Imelda Garca Cruz 2024-03-25 18:04:26
Se comparte docusing para firmas de aprobacion Aprob IU13030225032024.docx
Imelda Garca Cruz 2024-03-25 18:04:16
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Cancelar Factura cambio a: Refacturacion
Susana Cruz Miranda 2024-03-25 12:43:12
Se determino que la Falla real Material incompleto se modifico a: Datos fiscales incorrectos
Susana Cruz Miranda 2024-03-25 12:41:22
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 279 Refacturacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-03-25 12:41:13
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-02-29 a Fecha de compra: 2024-02-29 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211915257 a No. de Factura: 9211915257
Se cambio el No. de serie de: No se visualiza a No. de serie: Con Distribudior
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-03-25 12:40:50
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-03-25 12:40:43
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-03-25 12:40:38
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2024-03-24 07:20:30
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Producto x Producto cambio a: Cancelar Factura
Sonia Suarez 2024-03-24 07:20:20
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-03-23 11:57:10
-> Se adjunto el archivo factura el cual se describe a continuación: factura
Daniel Nava Cid 2024-03-23 11:56:49
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-03-23 11:56:30
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Producto x Producto
Daniel Nava Cid 2024-03-23 11:56:21
Se determino que la Falla real se modifico a: Material incompleto
Daniel Nava Cid 2024-03-23 11:56:13
El CTS determino que la falla era: 205 Material en mal estado al transportar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2024-03-23 11:56:08
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-03-23 11:55:47

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