Jesus Nava Ponce

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Ticket No. 239711

TT239711 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Jesus Nava Ponce
Celular 5551181500 Teléfono Fijo 7222260800
E-mail jpnava@iusa.com.mx Proyecto Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CAJA DE HERRAMIENTA PLASTICA 17'' Tipo Producto
División HERR. DE MECANICA Código 619587
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-03-20 23:58:21 Fecha Cierre 2024-05-22 12:30:32
Tiempo Respuesta 03:03:37 Tiempo Solución 62 09:28:34
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Hugo Esteban Esquivel Garcia
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Grisel Mondragon Osornio

Descripción

Se recibe correo de Jesus de Ecomerce indicando:

Les comparto las devoluciones y las imagenes que se recibieron el día de hoy,20/03/2024

para que nos apoyen identificando el numero de factura y que se puedan aplicar las notas de crédito
*Excepción De Entrega/ No Se Pudo Entregar

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211924809
Fecha de Compra 2024-02-21 Lugar de Compra Liverpool
No. de Serie Cliente no recibio, se regreso con transporte Remision CDPT Pasteje
Estado M�xico
Municipio Jocotitl�n Colonia Pasteje
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Pasteje
Referencias 0
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 226 A solicitud del Cliente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelación de factura por tiempo de entrega largo del producto al cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831435541 ENTREGADEV 0840359567
NOTACRED 0980434235 Monto
Archivos
Titulo Descripción
SOLICITUD DE CLIENTE CORREO
FACTURA SAP ......
informacion de Kam con motivo submotivo etc Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-05-22 12:30:32
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-05-22 12:30:32
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-05-22 12:30:28
NOTA DE CREDITO CONTABILIZADA SE PROCEDE AL CIERRE
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-05-22 12:30:21
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-05-13 10:36:14
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-04-25 08:56:18
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-01 16:47:34
-> Se adjunto el archivo informacion de Kam con motivo submotivo etc el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-03-21 11:05:15
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Susana Cruz Miranda 2024-03-21 11:04:40
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-02-21 a Fecha de compra: 2024-02-21 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211924809 a No. de Factura: 9211924809
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cliente no recibio, se regreso con transportes, en CDPT
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-03-21 11:04:33
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-03-21 11:04:17
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-03-21 11:04:12
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-21 03:04:57
-> Se adjunto el archivo FACTURA SAP el cual se describe a continuación: ......
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-21 03:04:48
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-21 03:02:49
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelación de factura por tiempo de entrega largo del producto al cliente
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-21 03:02:34
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-21 03:02:20
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-21 03:02:10
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-21 03:01:58

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