Araceli Narvaez

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Ticket No. 239328

TT239328 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Araceli Narvaez
Celular 9933530586 Teléfono Fijo 9933530586
E-mail anarvaez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. MULTIPLE AL (1+1)6 M Tipo Producto
División ALUMINIO FORRADO Código 302605
Cantidad 2500 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-03-14 20:08:19 Fecha Cierre 2024-04-06 12:36:29
Tiempo Respuesta 00:01:09 Tiempo Solución 22 16:27:01
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Daniel Nava Cid
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Grisel Mondragon Osornio

Descripción


Se recibe correo de Araceli indicando cancelar la factura por motivo que se duplico
El material el cliente lo regreso con transportes

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211913998
Fecha de Compra 2024-02-28 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Villahermosa
Estado TAB
Municipio CENTRO Colonia VILLA LOS CLAUSTROS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CARR FEDERAL VILLAHERMOSA A TEAPA
Referencias 0
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado por sistema
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831419549 ENTREGADEV 0840357904
NOTACRED 0980433576 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA IUSA ................
SOLICITUD DE CLIENTE CORREO
Captura de correo cliente Evidencia
Evidencias Docusing
Cierre del reporte Cierre del reporte
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid 2024-04-06 12:36:29
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-04-06 12:36:29
-> Se adjunto el archivo Cierre del reporte el cual se describe a continuación: Cierre del reporte
Daniel Nava Cid 2024-04-06 12:36:12
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-04-05 13:03:50
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-04-05 13:03:37
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2024-03-25 17:04:15
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-03-25 13:25:48
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusing
Imelda Garca Cruz 2024-03-25 13:25:40
Se comparte docusing firmado para dar inicio al proceso
Imelda Garca Cruz 2024-03-25 13:25:28
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Imelda Garca Cruz 2024-03-22 10:09:09
Se comparte docusing para firmas de aprobacion Aprob IU190222032024.docx
Imelda Garca Cruz 2024-03-22 10:09:02
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-02-28 a Fecha de compra: 2024-02-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211913998 a No. de Factura: 9211913998
Se cambio el No. de serie de: Se regresa con transportes a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2024-03-19 16:27:35
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-03-19 16:27:28
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-03-19 16:27:02
Me comunico con Araceli Narvez para indicarle que validando las evidencias, se entiende que es un Error al facturar, por lo que se modifica el error a 207 y queda de acuerdo en el correo viene el VoBo del GErente Regional
Sonia Suarez 2024-03-19 16:20:03
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-03-19 07:31:57
-> Se adjunto el archivo Captura de correo cliente el cual se describe a continuación: Evidencia
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-03-19 07:31:49
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-03-18 15:47:25
si nos dicen que fue a solicitud del cliente, se requiere nso compartan un correo en donde el cliente indique que él se equivoco al solicitarlo, ya que en el correo indica que es material duplicado, pero no indica que el cliente fue el que se equivoco
Susana Cruz Miranda 2024-03-18 15:47:13
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-14 20:10:59
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-14 20:10:52
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: ................
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-14 20:10:36
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado por sistema
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-14 20:09:46
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-14 20:09:38
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-14 20:09:33
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-14 20:09:28

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