TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

RUTH HERNANDEZ CABRERA

Ticket No. 239275

TT239275 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales

Tipo de llamada:

Caso:

Ingreso Ticket

Ingreso Ticket:

Producto Detalle

Código de Material: Código ingresado inexistente

División:

Unidad de Medida

Material:

Cantidad:

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Acciones

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Fecha Inicio de Actividad:

Tiempo

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Falla

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Estado

Municipio

Colonia

Referencias

Información Adicional

Tipo de gas

Fecha de compra

No. de Factura

No. de Serie

Remision

Centro de Servicio

Orden de Servicio

Orden Interna

Orden interna Refacción/Producto

Cobertura

Numero de Visita

Reagendar

Tabulador

Numero de Serie Cambio

Pedido de traslado

Codigo PT

Descripcion PT

Remisión

Orden de transporte

Fecha Acuse

Estatus OT

Orden de Compra

Precio Neto

Verificación Factura

Estatus de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

MBLNR

NOTACRED

AUGRU_AUFT

BEZEI_AUGRU

Falla Real

Saldo CST

Orden de Compra

Ejecución de Pago

Monto

Comercial

Latitud

Longitud

Satisfacción Cliente

1.- ¿Cómo le pareció el servicio brindado ?

Bueno

Regular

Malo

Datos Personales

Contacto	RUTH HERNANDEZ CABRERA
Celular	2281410303	Teléfono Fijo	2281410303
E-mail	pedidos@onofre.com.mx	Proyecto	Distribuidor

Datos Llamada

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Correo Electronico
Material	C. THW-LSTHHW-LS #10 ROJO BOLSA 100 M	Tipo Producto
División	COND. CONSTRUCCION	Código	397460
Cantidad	80	Unidad de Medida	PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación	2024-03-14 11:45:34	Fecha Cierre	2024-03-14 13:45:08
Tiempo Respuesta	00:48:46	Tiempo Solución	0 01:10:48
Agente Creador	Mauricio Suarez	Agente Cerro	Sonia Suarez
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Asignaciones

Asignado	Soporte CASE	Responsable de Seguimiento	Mauricio Suarez

Descripción

Se recibe correo de RUTH HERNANDEZ CABRERA solicitando la Nota de credito de 80 piezas de C. THW-LSTHHW-LS #10 ROJO BOLSA 100 M de la factura 9211894444 ya que fue material no solicitado, el material lo tiene distribuidor

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9211894444
Fecha de Compra	2024-02-06	Lugar de Compra	IUSA SA DE CV
No. de Serie	Con distribuidor	Remision
Estado	VER
Municipio	XALAPA VERACRUZ	Colonia	COL. CENTRO
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	CLAVIJERO No. 98 INT. 1
Referencias	Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud	19.5298225	Longitud	-96.9337555

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Nota de Credito

Técnico

N/A

Fecha Asistencia

Celular		Whatsapp		Correo		Fijo
Estado		Municipio		Colonia		Calle

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

Pendiente

Tipo de Refacción

Pendiente

Recuperación pza.

Pendiente

Falla

Error en registro Service Desk

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

Orden Interna Refacción

Orden Interna

Falla Real

Reporte duplicado

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

0831415879

ENTREGADEV

0840357293

NOTACRED

0980433289

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	Factura	Factura

Seguimientos

Ticket: Concluido paso a: Cerrado

Sonia Suarez 2024-03-14 13:45:08

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Sonia Suarez 2024-03-14 13:45:08

Se esta atendiendo con el TT238461

Sonia Suarez 2024-03-14 13:44:47

Ticket: En espera paso a: Concluido

Sonia Suarez 2024-03-14 13:44:31

Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion

Sonia Suarez 2024-03-14 13:44:26

Se determino que la Falla real Material no solicitado por el cliente se modifico a: Reporte duplicado

Sonia Suarez 2024-03-14 13:44:21

El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Error en registro Service Desk se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:

Sonia Suarez 2024-03-14 13:44:15

Ticket: Abierto paso a: En espera

Sonia Suarez 2024-03-14 13:43:01

Se le solicita dirrecion completa de donde se encuentra el material y evidencias del producto para la recoleccion

Mauricio Suarez 2024-03-14 12:37:02

Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias

Mauricio Suarez 2024-03-14 12:35:58

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito

Mauricio Suarez 2024-03-14 12:35:50

-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura

Mauricio Suarez 2024-03-14 12:35:42

Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado por el cliente

Mauricio Suarez 2024-03-14 12:35:16

Se cambio latitud: 19.5298225
Se cambio longitud: -96.9337555

Mauricio Suarez 2024-03-14 12:34:49

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Mauricio Suarez 2024-03-14 12:34:20