Agapito Vazquez

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Ticket No. 238984

TT238984 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Agapito Vazquez
Celular 4777197800 Teléfono Fijo 4777197800
E-mail avazquez@elektron.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. ACSR #1/0 RAVEN KG Tipo Producto
División ALUMINIO DESNUDO Código 302695
Cantidad 3.6 Unidad de Medida KG

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-03-12 18:27:24 Fecha Cierre 2024-04-01 07:39:48
Tiempo Respuesta 00:12:34 Tiempo Solución 19 12:59:50
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Grisel Mondragon Osornio

Descripción

Se recibe correo de distribuidor solicitando:
Por medio del presente, me permito solicitar de su ayuda para el tramite de la nota de credito que se genera por la siguiente incidencia.
MATERIAl FALTANTE EN KILOS
Factura: 9211916580
Faltante: 5.4 KILOS

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211916580
Fecha de Compra 2024-02-29 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Faltante Remision CDPT Pasteje
Estado GUA
Municipio LEON Colonia EL COECILLO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BLVD.ADOLFO LOPEZ MATEOS OTE.
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Kilogramos faltantes
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831413119 ENTREGADEV 0840356597
NOTACRED 6111017632 Monto
Archivos
Titulo Descripción
SOLICITUD DE CLIENTE CORREO
FACTURA IUSA ...........
Evidencias MATERIAL
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-01 07:39:48
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-01 07:39:48
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-01 07:39:43
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Mauricio Suarez 2024-04-01 02:52:18
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-03-25 18:02:36
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda 2024-03-25 18:02:30
Se cambio codigo: 302695 a codigo: 302695
Se cambio división: ALUMINIO DESNUDO a división: ALUMINIO DESNUDO
Se cambio material: C. ACSR #1/0 RAVEN KG a material: C. ACSR #1/0 RAVEN KG
Se cambio cantidad: 5.4 a cantidad: 3.6
Se cambio medida: KG a medida: KG
Susana Cruz Miranda 2024-03-25 18:02:22
Se valida en SAP la NC no corresponde con la cantidad, en SAP esta aplicada a 3.6 KG y el reporte es por 5.4 KG
Mauricio Suarez 2024-03-23 01:10:01
Se cambio codigo: 302695 a codigo: 302695
Se cambio división: ALUMINIO DESNUDO a división: ALUMINIO DESNUDO
Se cambio material: C. ACSR #1/0 RAVEN KG a material: C. ACSR #1/0 RAVEN KG
Se cambio cantidad: 5 a cantidad: 5.4
Se cambio medida: KG a medida: KG
Susana Cruz Miranda 2024-03-22 10:14:09
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-02-29 a Fecha de compra: 2024-02-29 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211916580 a No. de Factura: 9211916580
Se cambio el No. de serie de: Faltantes a No. de serie: Faltante
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-03-18 15:29:51
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-03-18 15:29:40
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-03-18 15:27:22
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-12 18:46:39
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: MATERIAL
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-12 18:46:28
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: ...........
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-12 18:42:29
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-12 18:41:07
Se determino que la Falla real se modifico a: Kilogramos faltantes
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-12 18:40:35
El CTS determino que la falla era: 227 Faltante en empaque cerrado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-12 18:40:29
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-12 18:40:10
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-12 18:40:06
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-12 18:39:58

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