TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

Karen Abigail Perez Vega

Ticket No. 238909

TT238909 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales

Tipo de llamada:

Caso:

Ingreso Ticket

Ingreso Ticket:

Producto Detalle

Código de Material: Código ingresado inexistente

División:

Unidad de Medida

Material:

Cantidad:

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Acciones

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Fecha Inicio de Actividad:

Tiempo

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Falla

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Estado

Municipio

Colonia

Referencias

Información Adicional

Tipo de gas

Fecha de compra

No. de Factura

No. de Serie

Remision

Centro de Servicio

Orden de Servicio

Orden Interna

Orden interna Refacción/Producto

Cobertura

Numero de Visita

Reagendar

Tabulador

Numero de Serie Cambio

Pedido de traslado

Codigo PT

Descripcion PT

Remisión

Orden de transporte

Fecha Acuse

Estatus OT

Orden de Compra

Precio Neto

Verificación Factura

Estatus de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

MBLNR

NOTACRED

AUGRU_AUFT

BEZEI_AUGRU

Falla Real

Falla

Saldo CST

Orden de Compra

Ejecución de Pago

Monto

Comercial

Latitud

Longitud

Satisfacción Cliente

1.- ¿Cómo le pareció el servicio brindado ?

Bueno

Regular

Malo

Datos Personales

Contacto	Karen Abigail Perez Vega
Celular	5551181400	Teléfono Fijo	5551181400
E-mail	kaperez@iusa.com.mx	Proyecto	Distribuidor

Datos Llamada

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Llamada CASE
Material	LAVADERO IUSA POLIGRAN COMPLETO C/PILETA	Tipo Producto
División	LAVADEROS PLASTICOS IUSA	Código	268961
Cantidad	14	Unidad de Medida	PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación	2024-03-12 12:35:12	Fecha Cierre	2024-03-13 19:11:18
Tiempo Respuesta	00:09:26	Tiempo Solución	1 06:26:40
Agente Creador	Mauricio Suarez	Agente Cerro	Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Asignaciones

Asignado	Soporte CASE	Responsable de Seguimiento	Mauricio Suarez

Descripción

Se recibe correo de distribuidor solicitando ayudacon la nota de crédito correspondiente por el importe total pagado de la factura ZF 1919324. Dicha factura llego en la entrega de material del día 07 de marzo del año en curso y se devolvió en el mismo camión.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9211919324
Fecha de Compra	2024-03-04	Lugar de Compra	IUSA SA DE CV
No. de Serie	Regreso en la entrega	Remision	CDPT Pasteje
Estado	M�xico
Municipio	Toluca	Colonia	Am�ricas
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	bolivia 408
Referencias	Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud	19.2792673	Longitud	-99.6639491

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Refacturacion

Técnico

N/A

Fecha Asistencia

Celular		Whatsapp		Correo		Fijo
Estado		Municipio		Colonia		Calle

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

Pendiente

Tipo de Refacción

Pendiente

Recuperación pza.

Pendiente

Falla

207 Error al Facturar IUSA

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

Orden Interna Refacción

Orden Interna

Falla Real

Factura duplicada por sistema

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

0831411859

ENTREGADEV

0840356497

NOTACRED

6111012857

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	Factura	factura
	correo enviado	correo enviado

Seguimientos

Ticket: Concluido paso a: Cerrado

Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-13 19:11:18

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-13 19:11:18

-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado

Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-13 19:11:13

Ticket: Analisis paso a: Concluido

Sonia Suarez 2024-03-13 06:50:00

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion

Sonia Suarez 2024-03-13 06:49:56

Se valida en SAP NC contabilizada

Sonia Suarez 2024-03-13 06:49:41

Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-03-04 a Fecha de compra: 2024-03-04 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211919324 a No. de Factura: 9211919324
Se cambio el No. de serie de: Regreso en la entrega a No. de serie: Regreso en la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.

Sonia Suarez 2024-03-13 06:49:02

Ticket: Abierto paso a: Analisis

Mauricio Suarez 2024-03-12 12:50:45

Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias

Mauricio Suarez 2024-03-12 12:50:38

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Refacturacion

Mauricio Suarez 2024-03-12 12:50:22

-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: factura

Mauricio Suarez 2024-03-12 12:49:44

Se determino que la Falla real se modifico a: Factura duplicada por sistema

Mauricio Suarez 2024-03-12 12:48:23

Se cambio latitud: 19.2792673
Se cambio longitud: -99.6639491

Mauricio Suarez 2024-03-12 12:45:22

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Mauricio Suarez 2024-03-12 12:44:38