Dinora Concepcion Garibaldi Velazquez

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Ticket No. 238858

TT238858 Garantia

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Dinora Concepcion Garibaldi Velazquez
Celular 6681680563 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail dcgaribaldi@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket Correo Electronico
Material PINZA DE PUNTA LARGA AISLADA Tipo Producto
División HERR. DE CORTE Código 618902
Cantidad 6 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-03-12 06:08:39 Fecha Cierre 2024-04-03 09:50:57
Tiempo Respuesta 00:03:56 Tiempo Solución 22 03:38:22
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Carlos Trejo

Descripción

Se recibe correo de vendedor IUSA solicitando la nota de credito del material que le llego a su cliente IUSA, comenta que se entrego caja cerrada código 618902 y el material dentro erróneo código 618901 la direccion donde se tiene el material es la siguiente
FIERRO Y LAMINA DE OCCIDENTE SAPI DE CV
GABRIEL LEYVA 200
CENTRO GUASAVE
SIN CP 81121

Celia Higuera

FIERRO Y LAMINA DE OCCIDENTE SAPI
SUCL. GUASAVE -687 857 930

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211909196
Fecha de Compra 2024-02-23 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Recoleccion Remision Cedis Mochis
Estado SON
Municipio CAJEME Colonia MUNICIPIO LIBRE
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección SINALOA
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 30.4547296 Longitud -116.3135153
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material surtido erroneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real No coincide código de empaque vs código del producto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED 6111015649 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura iusa
Correo de solicitud correo
producto Producto
Material FOTO
envio de producto a cliente Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-03 09:50:57
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-03 09:50:57
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 809962178
Orden de transporte :
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-03 09:50:53
Me comunico con usuario comenta que ya le entregaron el material nuevo y el dalado se lo llevaron el equipo de trasnportes
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-04-03 09:50:45
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-02 10:30:22
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-02 10:30:18
Mario indica qeu ya se engrego el producto a tienda
Dina Maria Osorio Garcia 2024-04-02 10:30:06
-> El responsable de seguimiento de: Mauricio Suarez cambio a: Carlos Trejo
Estefani Jimenez Cruz 2024-04-02 09:52:03
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 809962178
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Dina Maria Osorio Garcia 2024-03-21 14:44:54
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Caso atipico para aprobacion a Area accion: En ruta
Susana Cruz Miranda 2024-03-21 10:17:47
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Producto x Producto
Susana Cruz Miranda 2024-03-21 10:17:38
Se cambio llamada: 12 a llamada: 12
Se cambio caso: Garantia a caso: Garantia
Susana Cruz Miranda 2024-03-21 10:17:29
darel seguimiento a la entrega
Susana Cruz Miranda 2024-03-21 10:17:04
-> Se adjunto el archivo envio de producto a cliente el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-03-21 10:16:51
Revisando en correo, se estará enviando el producto correcto al cliente con la remision 809962178
Susana Cruz Miranda 2024-03-21 10:15:08
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-02-23 a Fecha de compra: 2024-02-23 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211909196 a No. de Factura: 9211909196
Se cambio el No. de serie de: Recoleccion a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Mochis.
Susana Cruz Miranda 2024-03-18 17:32:20
se envia correo a Ing Garita para que nos indique si procede la devolcuion
Susana Cruz Miranda 2024-03-18 17:32:07
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-03-18 17:31:49
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Caso atipico para aprobacion
Susana Cruz Miranda 2024-03-18 17:31:41
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-12 12:40:29
-> Se adjunto el archivo Material el cual se describe a continuación: FOTO
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-12 12:40:23
Se le solicita mandar foto de las pinzas fuera de las caja para poder ver el codigo de producto
Mauricio Suarez 2024-03-12 06:20:52
Ticket: Abierto paso a: En espera
Mauricio Suarez 2024-03-12 06:19:31
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Mauricio Suarez 2024-03-12 06:19:25
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Mauricio Suarez 2024-03-12 06:19:04
-> Se adjunto el archivo producto el cual se describe a continuación: Producto
Mauricio Suarez 2024-03-12 06:17:47
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: correo
Mauricio Suarez 2024-03-12 06:16:33
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura iusa
Mauricio Suarez 2024-03-12 06:15:41
Se determino que la Falla real se modifico a: No coincide código de empaque vs código del producto
Mauricio Suarez 2024-03-12 06:14:47
Se cambio latitud: 30.4547296
Se cambio longitud: -116.3135153
Mauricio Suarez 2024-03-12 06:14:11
SEguimiento al reporte anterior TT238367
Mauricio Suarez 2024-03-12 06:13:15
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-03-12 06:12:35

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