TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

Erika Maedina Garcia

Ticket No. 238845

TT238845 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales

Tipo de llamada:

Caso:

Ingreso Ticket

Ingreso Ticket:

Producto Detalle

Código de Material: Código ingresado inexistente

División:

Unidad de Medida

Material:

Cantidad:

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Acciones

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Fecha Inicio de Actividad:

Tiempo

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Falla

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Estado

Municipio

Colonia

Referencias

Información Adicional

Tipo de gas

Fecha de compra

No. de Factura

No. de Serie

Remision

Centro de Servicio

Orden de Servicio

Orden Interna

Orden interna Refacción/Producto

Cobertura

Numero de Visita

Reagendar

Tabulador

Numero de Serie Cambio

Pedido de traslado

Codigo PT

Descripcion PT

Remisión

Orden de transporte

Fecha Acuse

Estatus OT

Orden de Compra

Precio Neto

Verificación Factura

Estatus de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

MBLNR

NOTACRED

AUGRU_AUFT

BEZEI_AUGRU

Falla Real

Falla

Saldo CST

Orden de Compra

Ejecución de Pago

Monto

Comercial

Latitud

Longitud

Satisfacción Cliente

1.- ¿Cómo le pareció el servicio brindado ?

Bueno

Regular

Malo

Datos Personales

Contacto	Erika Maedina Garcia
Celular	5551181400	Teléfono Fijo	0000000000
E-mail	emedinag@iusa.com.mx	Proyecto	Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Correo Electronico
Material	KIT DE ACCS PLASTICO PARA TINACO B P	Tipo Producto
División	ACCESO. Y KITS PARA TINACO	Código	362557
Cantidad	14	Unidad de Medida	PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación	2024-03-11 19:02:55	Fecha Cierre	2024-03-27 10:08:45
Tiempo Respuesta	00:03:39	Tiempo Solución	15 15:02:11
Agente Creador	Mauricio Suarez	Agente Cerro	Isaac Rodrigo Perez Cayetano
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Asignaciones

Asignado	Soporte CASE	Responsable de Seguimiento	Mauricio Suarez

Descripción

Se recibe correo de Erika Medina solicitando la refacturación de la factura 9211918158 por error en importe por facturación automática . Se refacturara y se entregara el material al cliente

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9211918158
Fecha de Compra	2024-03-01	Lugar de Compra	Mercado Libre
No. de Serie	Con Cliente	Remision	CDPT Pasteje
Estado	Ciudad de M�xico
Municipio	Gustavo A. Madero	Colonia	Ampliaci�n San Juan de Arag�n
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	Oriente 171 No. 398
Referencias	Sucursal de Distribuidor
Observaciones
Latitud	19.479482	Longitud	-99.119043516

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Refacturacion

Técnico

N/A

Fecha Asistencia

Celular		Whatsapp		Correo		Fijo
Estado		Municipio		Colonia		Calle

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

Pendiente

Tipo de Refacción

Pendiente

Recuperación pza.

Pendiente

Falla

207 Error al Facturar IUSA

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

Orden Interna Refacción

Orden Interna

Falla Real

Precio del producto incorrecto

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

0831415545

ENTREGADEV

0840357064

NOTACRED

0980433330

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	Correo	RV: REFACTURACION 9211918158 / DIFERENCIAS DIARIAS MELI 01.03.2024
	Factura	9211918158

Seguimientos

Ticket: Trabajando paso a: Cerrado

Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-03-27 10:08:45

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-03-27 10:08:45

Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT

Grisel Mondragon Osornio 2024-03-20 04:40:09

Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-03-01 a Fecha de compra: 2024-03-01 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211918158 a No. de Factura: 9211918158
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Con Cliente
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.

Susana Cruz Miranda 2024-03-12 08:41:47

Ticket: Analisis paso a: Trabajando

Susana Cruz Miranda 2024-03-12 08:41:38

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito

Susana Cruz Miranda 2024-03-12 08:41:34

Ticket: Abierto paso a: Analisis

Mauricio Suarez 2024-03-11 19:08:58

Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias

Mauricio Suarez 2024-03-11 19:08:53

-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211918158

Mauricio Suarez 2024-03-11 19:08:41

-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: RV: REFACTURACION 9211918158 / DIFERENCIAS DIARIAS MELI 01.03.2024

Mauricio Suarez 2024-03-11 19:08:12

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Refacturacion

Mauricio Suarez 2024-03-11 19:07:52

Se determino que la Falla real se modifico a: Precio del producto incorrecto

Mauricio Suarez 2024-03-11 19:07:46

El CTS determino que la falla era: 279 Refacturacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:

Mauricio Suarez 2024-03-11 19:07:27

Se cambio latitud: 19.479482
Se cambio longitud: -99.119043516

Mauricio Suarez 2024-03-11 19:07:07

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Mauricio Suarez 2024-03-11 19:06:34