TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

Erika Medina Garcia

Ticket No. 238782

TT238782 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales

Tipo de llamada:

Caso:

Ingreso Ticket

Ingreso Ticket:

Producto Detalle

Código de Material: Código ingresado inexistente

División:

Unidad de Medida

Material:

Cantidad:

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Acciones

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Fecha Inicio de Actividad:

Tiempo

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Falla

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Estado

Municipio

Colonia

Referencias

Información Adicional

Tipo de gas

Fecha de compra

No. de Factura

No. de Serie

Remision

Centro de Servicio

Orden de Servicio

Orden Interna

Orden interna Refacción/Producto

Cobertura

Numero de Visita

Reagendar

Tabulador

Numero de Serie Cambio

Pedido de traslado

Codigo PT

Descripcion PT

Remisión

Orden de transporte

Fecha Acuse

Estatus OT

Orden de Compra

Precio Neto

Verificación Factura

Estatus de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

MBLNR

NOTACRED

AUGRU_AUFT

BEZEI_AUGRU

Falla Real

Falla

Saldo CST

Orden de Compra

Ejecución de Pago

Monto

Comercial

Latitud

Longitud

Satisfacción Cliente

1.- ¿Cómo le pareció el servicio brindado ?

Bueno

Regular

Malo

Datos Personales

Contacto	Erika Medina Garcia
Celular	5551181400	Teléfono Fijo	5551181400
E-mail	emedinag@iusa.com.mx	Proyecto	Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Correo Electronico
Material	PARRILLA ELECTRICA 2Q ESPIRAL 2000W	Tipo Producto
División	PARRILLAS ELECTRICAS	Código	619243
Cantidad	1	Unidad de Medida	PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación	2024-03-11 14:29:00	Fecha Cierre	2024-03-27 10:09:03
Tiempo Respuesta	00:02:07	Tiempo Solución	15 19:37:56
Agente Creador	Grisel Mondragon Osornio	Agente Cerro	Isaac Rodrigo Perez Cayetano
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Asignaciones

Asignado	Soporte CASE	Responsable de Seguimiento	Grisel Mondragon Osornio

Descripción

Se recibe correo de Erika solicitando: Nos pueden ayudar a cancelar la siguiente factura . El producto está en el MM01. El cliente se arrepintió de la compra antes del envio . 100425 Mercado libre full 3756 2000007776133006 9211923397 $319.53

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9211923397
Fecha de Compra	2024-03-08	Lugar de Compra	Mercado Libre
No. de Serie	No salio de IUSA, en CDPT	Remision	CDPT Pasteje
Estado	Ciudad de M�xico
Municipio	Gustavo A. Madero	Colonia	Ampliaci�n San Juan de Arag�n
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	Oriente 171 No. 398 San Juan de Aragón Ampliación 07470 CDMX México
Referencias	0
Observaciones
Latitud		Longitud

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Cancelar Factura

Técnico

N/A

Fecha Asistencia

Celular		Whatsapp		Correo		Fijo
Estado		Municipio		Colonia		Calle

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

Pendiente

Tipo de Refacción

Pendiente

Recuperación pza.

Pendiente

Falla

226 A solicitud del Cliente

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

Orden Interna Refacción

Orden Interna

Falla Real

El cliente no quiso el producto

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

0831415546

ENTREGADEV

0840357065

NOTACRED

0980433331

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	SOLICITUD DE CLIENTE	CORREO
	Evidencias	FACTURA SAP

Seguimientos

Ticket: Trabajando paso a: Cerrado

Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-03-27 10:09:03

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-03-27 10:09:03

Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT

Grisel Mondragon Osornio 2024-03-20 04:41:18

Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-03-08 a Fecha de compra: 2024-03-08 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211923397 a No. de Factura: 9211923397
Se cambio el No. de serie de: Cancelar Factura a No. de serie: No salio de IUSA, en CDPT
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.

Susana Cruz Miranda 2024-03-12 09:04:14

Ticket: Analisis paso a: Trabajando

Susana Cruz Miranda 2024-03-12 09:04:06

Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito

Susana Cruz Miranda 2024-03-12 09:04:02

Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias

Grisel Mondragon Osornio 2024-03-11 14:34:08

-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: FACTURA SAP

Grisel Mondragon Osornio 2024-03-11 14:34:00

-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO

Grisel Mondragon Osornio 2024-03-11 14:32:23

Se determino que la Falla real se modifico a: El cliente no quiso el producto

Grisel Mondragon Osornio 2024-03-11 14:31:48

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura

Grisel Mondragon Osornio 2024-03-11 14:31:25

Ticket: Abierto paso a: Analisis

Grisel Mondragon Osornio 2024-03-11 14:31:18

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Grisel Mondragon Osornio 2024-03-11 14:31:07