Sandra Violeta Chavez Paz

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Ticket No. 238596

TT238596 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Sandra Violeta Chavez Paz
Celular 0000004768 Teléfono Fijo 0000004768
E-mail svchavez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material 25 KV 100% 3/0 AWG AL XLP PA PVC M Tipo Producto
División IUSASIL ALUMINIO Código 326380
Cantidad 1000 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-03-08 09:48:22 Fecha Cierre 2024-03-22 13:17:27
Tiempo Respuesta 00:12:27 Tiempo Solución 14 03:16:38
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Grisel Mondragon Osornio

Descripción

Se recibe correo de Sandra indicando:
cancelación y re- facturación de nuestro cliente, ya que por un error de logística señalado abajo en el correo no se entrego a tiempo acordado y el material ya se encuentra con el cliente.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211914956
Fecha de Compra 2024-01-28 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Con Distribuidor Remision Cedis Guadalajara
Estado JAL
Municipio ZAPOPAN Colonia TESISTAN
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección KM 8 CARRETERA ZAPOPAN TESISTAN
Referencias Distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 279 Refacturacion
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Datos fiscales incorrectos
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831414837 ENTREGADEV 0840356788
NOTACRED 0980433250 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA IUSA ...
SOLICITUD DE CLIENTE CORREO
Evidencias Docusign
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-22 13:17:27
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-22 13:17:27
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-22 13:17:23
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda 2024-03-22 10:18:39
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-03-22 10:18:21
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-03-22 10:18:17
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2024-03-20 12:08:06
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Daniel Nava Cid 2024-03-17 00:29:17
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-03-12 10:19:57
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusign
Imelda Garca Cruz 2024-03-12 10:19:50
Se comparte docusign con firmas para dar inicio al proceso.
Imelda Garca Cruz 2024-03-12 10:19:35
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Imelda Garca Cruz 2024-03-11 08:39:34
Se comparte docusing para firmas Aprob IU05.2.11.03.2024
Imelda Garca Cruz 2024-03-11 08:39:17
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-28 a Fecha de compra: 2024-01-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211914956 a No. de Factura: 9211914956
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Con Distribuidor
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Guadalajara.
Susana Cruz Miranda 2024-03-10 17:21:13
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-03-10 17:20:12
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-03-10 17:20:05
Se determino que la Falla real Material no entregado se modifico a: Datos fiscales incorrectos
Susana Cruz Miranda 2024-03-10 17:19:54
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 279 Refacturacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-03-10 17:19:42
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-03-10 17:19:21
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-08 10:05:41
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-08 10:05:33
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: ...
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-08 10:05:05
MATERIAL NO ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA DE LOGISTICA, POR ESO QUIEREN CANCELAR Y REFACTURAL AL MES CORRESPONDIENTE DE MARZO ESTA FACTURA
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-08 10:04:33
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no entregado
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-08 10:03:51
El CTS determino que la falla era: 279 Refacturacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-08 10:03:29
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 279 Refacturacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-08 10:02:58
El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-08 10:02:33
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-08 10:01:48
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-08 10:01:42
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-08 10:00:49

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