TICS | Ticket Servicios Tecnicos Detalle

Chrystian Armando Herrera Magdaleno

Ticket No. 238573

TT238573 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales

Tipo de llamada:

Caso:

Ingreso Ticket

Ingreso Ticket:

Producto Detalle

Código de Material: Código ingresado inexistente

División:

Unidad de Medida

Material:

Cantidad:

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Acciones

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Fecha Inicio de Actividad:

Tiempo

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Falla

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Estado

Municipio

Colonia

Referencias

Información Adicional

Tipo de gas

Fecha de compra

No. de Factura

No. de Serie

Remision

Centro de Servicio

Orden de Servicio

Orden Interna

Orden interna Refacción/Producto

Cobertura

Numero de Visita

Reagendar

Tabulador

Numero de Serie Cambio

Pedido de traslado

Codigo PT

Descripcion PT

Remisión

Orden de transporte

Fecha Acuse

Estatus OT

Orden de Compra

Precio Neto

Verificación Factura

Estatus de Pago

DEVOLUCION

ENTREGADEV

MBLNR

NOTACRED

AUGRU_AUFT

BEZEI_AUGRU

Falla Real

Falla

Saldo CST

Orden de Compra

Ejecución de Pago

Monto

Comercial

Latitud

Longitud

Satisfacción Cliente

1.- ¿Cómo le pareció el servicio brindado ?

Bueno

Regular

Malo

Datos Personales

Contacto	Chrystian Armando Herrera Magdaleno
Celular	5519279070	Teléfono Fijo	0000000000
E-mail	comercial@kueski.zendesk.com	Proyecto	Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada	Devolucion	Ingreso Ticket	Correo Electronico
Material	TINACO IUSA TRICAPA NEGRO C/ACC 1100 L	Tipo Producto
División	TINACOS	Código	284934
Cantidad	1	Unidad de Medida	PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación	2024-03-07 18:50:33	Fecha Cierre	2024-03-08 10:24:22
Tiempo Respuesta	00:03:13	Tiempo Solución	0 15:30:36
Agente Creador	Roberto Carlos Perez Alvarez	Agente Cerro	Hugo Esteban Esquivel Garcia
Area Resolutiva		Dias Asignados Área
Área Accion	N/A	Estatus CST

Asignaciones

Asignado	Soporte CASE	Responsable de Seguimiento	Roberto Carlos Perez Alvarez

Descripción

Se recibe correo de Johanna A. del equipo de Kueski Pay, indicando lo siguiente: el cliente se comunica con nosotros comentando que al día de hoy 07-03-2024 no le han dado una resolución sobre la cancelación de su cuenta. En el mes de enero le indicaron que su cancelación sería aplicada en un laps de 30 días, nos comenta que al momento no le han realizado ningún reembolso

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes	¿ ?
Causa
Solución

Información Adicional

Tipo de Gas	No Aplica	No. de Factura	9211821188
Fecha de Compra	2023-11-18	Lugar de Compra	Ventas en Linea
No. de Serie	0	Remision
Estado	M�xico
Municipio	Jocotitl�n	Colonia	Jocotitl�n
Núm telefónico contacto 1		Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario		Email Contacto
Dirección	Km. 109 carretera Panamericana Méx-Qro Pasteje Jocotitlan
Referencias	Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud	19.626757	Longitud	-99.782166

Información Servicios Tecnicos

Garantía

Procedimiento

Nota de Credito

Técnico

Ivan Firo Embate

Fecha Asistencia

Celular	7225668227	Whatsapp	7225668227	Correo	serviciotecnicoife@outlook.com	Fijo	7222183643
Estado	Mexico	Municipio	Almoloya de Juarez	Colonia	San Francisco Tlaljilalcalpan	Calle	Carretera Valle de Bravo No. 25, Local Plomeria Los Firos

Cobro Usuario

Monto Cobrado

Refacciones Utilizadas

Pendiente

Tipo de Refacción

Pendiente

Recuperación pza.

Pendiente

Falla

226 A solicitud del Cliente

Acciones

Sin Determinar

Solución

Sin Determinar

Orden de Servicio

Orden Interna Refacción

Orden Interna

Falla Real

Cancelación de factura por tiempo de entrega largo del producto al cliente

Orden de Compra

Ejecución de Pago

DEVOLUCION

0831413700

ENTREGADEV

0840357068

NOTACRED

6111018994

Monto

Archivos

	Titulo	Descripción
	correo recibido	correo recibido
	Factura SAP	Factura SAP

Seguimientos

Ticket: Concluido paso a: Cerrado

Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-03-08 10:24:22

✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.

Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-03-08 10:24:22

Ticket: Analisis paso a: Concluido

Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-03-08 10:24:04

Se valida y esta devolucion esta siendo atendida con el TT238357, la factura a cancelar es la 9211821188, por lo que se procede a l cierre

Hugo Esteban Esquivel Garcia 2024-03-08 09:49:51

Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito

Sonia Suarez 2024-03-08 08:12:30

Se cambio latitud: 19.626757
Se cambio longitud: -99.782166

Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-07 18:56:28

Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelación de factura por tiempo de entrega largo del producto al cliente

Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-07 18:56:02

Ticket: Abierto paso a: Analisis

Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-07 18:55:49

Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias

Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-07 18:55:45

-> Se adjunto el archivo Factura SAP el cual se describe a continuación: Factura SAP

Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-07 18:55:31

-> Se adjunto el archivo correo recibido el cual se describe a continuación: correo recibido

Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-07 18:54:21

✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.

Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-07 18:53:46