Araceli Narvaez Cruz

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Ticket No. 238127

TT238127 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Araceli Narvaez Cruz
Celular 9933530586 Teléfono Fijo 9933530586
E-mail anarvaez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CEMENTO SOLV. IUSA PVC MOJADO 222 118ml Tipo Producto
División CEMENTO PVC-CPVC Código 616724
Cantidad 24 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-03-03 21:06:56 Fecha Cierre 2024-04-13 16:36:53
Tiempo Respuesta 00:02:56 Tiempo Solución 40 19:27:01
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Luis Enrique Gonzalez Garcia
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Angel Faustino

Descripción

Se recibe correo de distribuidor solicitando regresar este material que se le entrego pero no fue solicitado.
El material esta con el, en espera de la dirección

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211900097
Fecha de Compra 2024-02-23 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recoleccion Remision Cedis Villahermosa
Estado CHP
Municipio TUXTLA GUTIERREZ Colonia SANTA ELENA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección LIBRAMIENTO SUR PONIENTE
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud 16.7494609 Longitud -93.143568415
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado por el cliente
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831428232 ENTREGADEV 0840358043
NOTACRED 6111014440 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de reporte Incliye correo de VObo de gerente
Material pdf
Factura Archivo
Evidencias Formato de recoleccion
Docusing Firmado
Correo de Nota de Credito Correo de Nota de Credito
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-13 16:36:53
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-13 16:36:53
-> Se adjunto el archivo Correo de Nota de Credito el cual se describe a continuación: Correo de Nota de Credito
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-04-13 16:36:46
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Mauricio Suarez 2024-04-13 05:23:03
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Mauricio Suarez 2024-04-13 05:22:56
En Sap NC contabilizada
Mauricio Suarez 2024-04-13 05:22:45
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Mauricio Suarez 2024-04-11 02:43:04
Se valida en SAP y solo cioncide el 83, el 611 es solabono
Mauricio Suarez 2024-04-11 02:42:56
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-10 12:02:37
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Firmado
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-10 12:02:29
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-02 18:02:50
Se envia docusing Aprob IU20 02042024
Grisel Mondragon Osornio 2024-04-02 18:02:37
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-04-02 09:06:02
Mario en reunion confirma recolectado el material
Susana Cruz Miranda 2024-04-02 09:05:39
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Imelda Garca Cruz 2024-03-08 17:10:13
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Formato de recoleccion
Imelda Garca Cruz 2024-03-08 17:09:58
Se comparte formato de recoleccion
Imelda Garca Cruz 2024-03-08 17:09:46
-> El responsable de seguimiento de: Ana Julia Hernandez Morales cambio a: Angel Faustino
Susana Cruz Miranda 2024-03-05 21:18:19
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-03-05 21:17:51
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-02-23 a Fecha de compra: 2024-02-23 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211900097 a No. de Factura: 9211900097
Se cambio el No. de serie de: Recoleccion a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2024-03-05 21:17:31
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2024-03-05 21:14:16
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Sonia Suarez 2024-03-04 08:33:44
Direeción:
9ª CALLE NORTE NUM 1017, COL. BUENOS AIRES

ARRIAGA, CHIAPAS., CP 30450
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-04 08:33:03
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2024-03-04 08:32:38
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2024-03-04 08:31:47
Datos

CERAMICA Y MATERIALES CONTINENTAL SAPI DE CV

CMC970224II2



Dirección:

9ª CALLE NORTE NUM 1017, COL. BUENOS AIRES

ARRIAGA, CHIAPAS., CP 30450


CP BELSA MARIA TRINIDAD PINEDA

ENC. DEP. DE RECLAMACIONES

GRUPO CERAMAT



TEL. 961 659 99 15
Correo: b.trinidad@ceramat.com.mx
Sonia Suarez 2024-03-04 08:30:04
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-03 21:13:55
En espera de dirección
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-03 21:13:49
Se cambio latitud: 16.7494609
Se cambio longitud: -93.143568415
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-03 21:13:39
-> Se adjunto el archivo Material el cual se describe a continuación: pdf
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-03 21:12:54
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado por el cliente
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-03 21:12:45
El CTS determino que la falla era: No enciende se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-03 21:12:27
-> Se adjunto el archivo Correo de reporte el cual se describe a continuación: Incliye correo de VObo de gerente
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-03 21:11:42
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-03 21:11:02
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-03 21:09:58
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-03 21:09:52

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