Perla Cao Romero

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Ticket No. 238090

TT238090 Refacturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Perla Cao Romero
Celular 5551181400 Teléfono Fijo 5551181400
E-mail pmcao@iusa.com.mx Proyecto Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material BASE POLIFASICA 100A CBWP-7T EMP1 Tipo Producto
División BASES WATTHORIMET. Código 310901
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-03-01 23:42:36 Fecha Cierre 2024-03-02 07:03:57
Tiempo Respuesta 00:02:14 Tiempo Solución 0 07:19:07
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Isaac Rodrigo Perez Cayetano
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega corrreo para dar inicio a este proceso para refacturar por favor
27.09.2023 100427 9211767603 LA HORMIGA FERRETERA ERROR AL FACTURAR/SE FACTURO CON RFC GENERICO/REFACTURA POR DATOS FISCALES/MATERIAL EN PODER DEL CLIENTE /SKU 310901 1PZA
REFACTURA

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211767603
Fecha de Compra 0000-00-00 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie 0 Remision
Estado Ciudad de M�xico
Municipio Gustavo A. Madero Colonia Ampliaci�n San Juan de Arag�n
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección San Juan de Aragón Ampliación 07470 CDMX México
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Reporte duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831444091 ENTREGADEV 0840359558
NOTACRED 6111045864 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Factura Factura
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-03-02 07:03:57
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-03-02 07:03:57
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-03-02 07:03:42
TT238060
Se le dara seguimiento con el reporte mencionado
Daniel Nava Cid 2024-03-01 23:54:31
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Daniel Nava Cid 2024-03-01 23:50:40
Se determino que la Falla real Cancelación por asignación incorrecta del anticipo a la factura se modifico a: Reporte duplicado
Daniel Nava Cid 2024-03-01 23:50:30
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2024-03-01 23:50:24
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Daniel Nava Cid 2024-03-01 23:48:10
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Daniel Nava Cid 2024-03-01 23:47:45
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-03-01 23:46:54
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Daniel Nava Cid 2024-03-01 23:46:49
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelación por asignación incorrecta del anticipo a la factura
Daniel Nava Cid 2024-03-01 23:46:43
El CTS determino que la falla era: Hormiga se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2024-03-01 23:45:49
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-03-01 23:44:50

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