Francisco Bernal Bolaños

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Ticket No. 238081

TT238081 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Francisco Bernal Bolaños
Celular 6622108101 Teléfono Fijo 4787000000
E-mail fbernal@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material R3001 NAL CPPD 40 PZ Tipo Producto
División REGULADORES FORGAMEX Código 324005
Cantidad 28 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-03-01 17:46:13 Fecha Cierre 2024-03-13 19:18:45
Tiempo Respuesta 00:03:02 Tiempo Solución 12 01:29:30
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Roberto Carlos Perez Alvarez

Descripción

Se recibe correo de vendedor IUSA indicando que cometio un error al facturar, facturo por error regulador con punta pool y lo correcto era sin punta pool, el producto aun no sale de IUSA

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211916148
Fecha de Compra 2024-02-29 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CDPT pasteje Remision
Estado SON
Municipio NAVOJOA Colonia TIERRA Y LIBERTAD
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección RIO USUMACINTA # 85880
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 27.078906 Longitud -109.414798
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Se ingresó un código de producto no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831409276 ENTREGADEV 0840356459
NOTACRED 0980433146 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura iusa Factura iusa
Solicitud de Devolucion Solicitud de Devolucion
correo recibido correo recibido con VoBo de GR y solicitud de deterner el producto
Evidencias Docusing
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-13 19:18:45
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-13 19:18:45
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-13 19:18:40
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Sonia Suarez 2024-03-13 07:12:05
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Sonia Suarez 2024-03-13 07:12:00
Se valida en SAP ya cuenta con 0980433146
Sonia Suarez 2024-03-13 07:11:54
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Pendiente de aprobacion
Imelda Garca Cruz 2024-03-12 11:05:46
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusing
Imelda Garca Cruz 2024-03-12 11:05:38
Se comparte docusign firmado para dar inicio al proceso
Imelda Garca Cruz 2024-03-12 11:05:27
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Imelda Garca Cruz 2024-03-07 13:49:18
Se comparte docusign para firmas Aprob IU07.04.07.03.2024.docx.pdf.docx
Imelda Garca Cruz 2024-03-07 13:49:09
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-03-03 19:10:54
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-03-03 19:10:48
Se cambio latitud: 27.078906
Se cambio longitud: -109.414798
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-01 17:53:06
Se determino que la Falla real se modifico a: Se ingresó un código de producto no solicitado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-01 17:52:32
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-01 17:52:08
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-01 17:51:52
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-01 17:51:45
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-01 17:51:32
-> Se adjunto el archivo correo recibido el cual se describe a continuación: correo recibido con VoBo de GR y solicitud de deterner el producto
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-01 17:51:09
-> Se adjunto el archivo Solicitud de Devolucion el cual se describe a continuación: Solicitud de Devolucion
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-01 17:50:09
-> Se adjunto el archivo Factura iusa el cual se describe a continuación: Factura iusa
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-01 17:49:31
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-01 17:49:15

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