Rodrigo Guerra Alfaro

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Ticket No. 238015

TT238015 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Rodrigo Guerra Alfaro
Celular 2851130144 Teléfono Fijo 2851130145
E-mail rguerra@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THHW-LS RoHS #14 NEGRO PZA 100M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 399318
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-03-01 07:05:40 Fecha Cierre 2024-03-09 21:25:22
Tiempo Respuesta 00:07:45 Tiempo Solución 8 14:11:57
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Grisel Mondragon Osornio

Descripción

Se recibe correo de Rodrigo solicitando:
CODIGO 399318 CANTIDAD 20 PIEZAS
No de factura: 9211896122
No y nombre de cliente: 53517 BERMAC
Motivo de la devolución.: MATERIAL DUPLICADO EN ORDEN DE COMPRA (ERROR AL FACTURAR)


CABE INFORMAR QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA EN LA SUCURSAL VERACRUZ EN PODER DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211896122
Fecha de Compra 2024-02-08 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Cedis Veracruz Remision
Estado CMX
Municipio CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO Colonia CENTRO DE LA CIUDAD DE ME
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE GUADALUPE VICTORIA NO. 45
Referencias Cedis Veracruz
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado por sistema
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831415875 ENTREGADEV 0840356782
NOTACRED 0980433473 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA IUSA .
SOLICITUD DE CLIENTE CORREO
Evidencias CORREO DE CIERRE
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-09 21:25:22
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-09 21:25:22
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-09 08:29:23
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-09 08:28:54
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: CORREO DE CIERRE
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-09 08:28:30
Se solicita lo que nos indica Susy por correo, en espera de respuesta
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-04 18:18:31
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-03-04 15:29:16
el material regreso durante la entrega?
es error en facturacion, solicitar VoBo de GR
Susana Cruz Miranda 2024-03-03 20:05:26
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-03-03 20:04:59
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-01 07:34:16
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-01 07:23:29
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-01 07:21:55
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: .
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-01 07:21:15
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado por sistema
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-01 07:17:33
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-01 07:13:56
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-01 07:13:48
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-01 07:13:42
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-01 07:13:25

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