Alejandra De La Cruz
TT237918 Refacturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Alejandra De La Cruz | ||
| Celular | 7222260800 | Teléfono Fijo | 5518215989 |
| adelacruz@iusa.com.mx | Proyecto | Ventas en Linea | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | PARRILLA ELECTRICA NEGR 1Q ESPIRAL 1000W | Tipo Producto | |
| División | PARRILLAS ELECTRICAS | Código | 620081 |
| Cantidad | 1 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2024-02-28 22:54:29 | Fecha Cierre | 2024-03-01 19:49:02 |
| Tiempo Respuesta | 00:05:27 | Tiempo Solución | 1 20:49:06 |
| Agente Creador | Daniel Nava Cid | Agente Cerro | Roberto Carlos Perez Alvarez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Daniel Nava Cid |
Descripción
| Nos llega correo para SOLICITUD DE RE FACTURA POR MONTO || FACTURA 9211911288 || ORDEN 256244001373 || WALMART
FACTURA 9211911288 PEDIDO 256244001373 RFC ROLN8602167W2 RAZÓN SOCIAL NORMA EILEEN RON LOPEZ C.P. 63990 REGIMEN FISCAL 626 - Régimen Simplificado de Confianza USO DE CFDI G01 - Adquisición de mercancías FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito ARTICULO SKU 620081 DESCRIPCIÓN PARRILLA ELECTRICA NEGRA 1Q ESPIRAL 1000W NÚMERO DE PIEZAS 1 SUBTOTAL (s/n IVA) $162.67 DESCUENTO (s/n IVA) $14.67 IMPORTE FINAL DE LA FACTURA (s/n IVA) $148.00 IMPORTE FINAL DE LA FACTURA (c/n IVA) $171.6826.02.2024 100401 9211911288 HUGO PARRA ERROR AL FACTURAR / DIFERENCIA DE IMPORTE APOLLO REFACTURA 27.02.2024 |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211911288 |
| Fecha de Compra | 0000-00-00 | Lugar de Compra | IUSA |
| No. de Serie | CDPT Pasteje | Remision | |
| Estado | Mexico | ||
| Municipio | Jocotitlan | Colonia | Pasteje |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | 0 | ||
| Referencias | sucursal | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Refacturacion | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 279 Refacturación | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Cancelación por método de pago | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831404493 | ENTREGADEV | 0840356082 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980432965 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez
2024-03-01 19:49:02
Roberto Carlos Perez Alvarez
2024-03-01 19:49:02
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez
2024-03-01 19:49:02
Roberto Carlos Perez Alvarez
2024-03-01 19:49:02
-> Se adjunto el archivo correo recibido el cual se describe a continuación: correo recibido
Roberto Carlos Perez Alvarez
2024-03-01 19:48:57
Roberto Carlos Perez Alvarez
2024-03-01 19:48:57
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda
2024-03-01 09:35:48
Susana Cruz Miranda
2024-03-01 09:35:48
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda
2024-03-01 09:35:43
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda
2024-03-01 09:35:43
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid
2024-02-28 23:03:58
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid
2024-02-28 23:03:58
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Daniel Nava Cid
2024-02-28 23:03:06
Daniel Nava Cid
2024-02-28 23:03:06
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Daniel Nava Cid
2024-02-28 23:02:10
Daniel Nava Cid
2024-02-28 23:02:10
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid
2024-02-28 23:01:39
Daniel Nava Cid
2024-02-28 23:01:39
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Refacturacion
Daniel Nava Cid
2024-02-28 23:01:35
Daniel Nava Cid
2024-02-28 23:01:35
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelación por método de pago
Daniel Nava Cid
2024-02-28 23:01:29
Daniel Nava Cid
2024-02-28 23:01:29
El CTS determino que la falla era: Hormiga se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 279 Refacturación se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid
2024-02-28 23:00:49
Daniel Nava Cid
2024-02-28 23:00:49
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid
2024-02-28 22:59:56
Daniel Nava Cid
2024-02-28 22:59:56