Agapito Vazquez

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Ticket No. 237855

TT237855 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Agapito Vazquez
Celular 116000000000 Teléfono Fijo 4777197800
E-mail avazquez@elektron.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. FLEXIBLE POT #16 CAFE OBS PZA 100M Tipo Producto
División COND. FLEXIBLES C.POT Código 301709
Cantidad 3 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-28 12:50:06 Fecha Cierre 2024-03-06 19:34:31
Tiempo Respuesta 00:05:00 Tiempo Solución 7 06:39:25
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de cliente IUSA indicando que recibio un material cambiado, se solicita blanco y llega cafe., solicita la nota de credito. Isabel Hernandez Martinez confirmo que el material
Casimiro Lisarraga 9
Col Albaro Obregon
Irapuato Guanajuato
CP36530
a dos cuadras del estadio de irapuato
Agapito Vazquez
Tel 4777197800 Ext 116

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211889268
Fecha de Compra 2024-01-31 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Con Distribuidor Remision
Estado GUA
Municipio LEON, GTO. Colonia PTE#1115 COL.EL COECILLO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BLVD.ADOLFO LOPEZ MATEOS
Referencias Sucursal de Distribuidor
Observaciones
Latitud 20.526335 Longitud -100.800131
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material surtido erróneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real No coincide código de factura vs entrega del producto
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831447107 ENTREGADEV 0840356867
NOTACRED 6111009799 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Archivo
Material EVIDENCIA
Correo Solicitud
Correo Se solicita VoBo a gerente regional
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-06 19:34:31
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-06 19:34:31
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-06 19:34:26
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-06 19:34:20
Aun no se tiene el VoBo, se procede al cierre del reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-06 19:34:15
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez 2024-03-06 09:40:01
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Se solicita VoBo a gerente regional
Sonia Suarez 2024-03-06 09:39:48
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-03-05 21:25:11
Se solicita el VoBo del Lic Roberto GR para seguir con el proceso
Susana Cruz Miranda 2024-03-05 14:04:34
Se determino que la Falla real Material no entregado se modifico a: No coincide código de factura vs entrega del producto
Susana Cruz Miranda 2024-03-03 20:17:35
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2024-03-01 08:25:43
Me comunico con Isabel para solicitar el VoBo del Regiona indica que no es error al factuarar que fue un error al entregar el material
Sonia Suarez 2024-03-01 08:25:10
Se determino que la Falla real Error en codigo se modifico a: Material no entregado
Sonia Suarez 2024-03-01 08:24:28
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2024-03-01 08:23:47
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de cliente IUSA indicando que recibio un material cambiado, se solicita blanco y llega cafe., solicita la nota de credito. Isabel Hernandez Martinez confirmo que el material
Casimiro Lisarraga 9
Col Albaro Obregon
Irapuato Guanajuato
CP36530
a dos cuadras del estadio de irapuato
Agapito Vazquez
Tel 4777197800 Ext 116.
Sonia Suarez 2024-03-01 08:23:39
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez 2024-02-28 13:38:26
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Error en codigo
Sonia Suarez 2024-02-28 13:38:11
Se solicita VoBo de Gerente regional
Sonia Suarez 2024-02-28 13:38:03
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-02-28 13:03:22
Falta el VoBo del Grente Regional por fvaor, de acuerdo a la nueva politica
Susana Cruz Miranda 2024-02-28 13:03:15
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2024-02-28 12:59:37
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2024-02-28 12:59:32
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Solicitud
Sonia Suarez 2024-02-28 12:59:01
-> Se adjunto el archivo Material el cual se describe a continuación: EVIDENCIA
Sonia Suarez 2024-02-28 12:57:46
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2024-02-28 12:57:00
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2024-02-28 12:56:40
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Sonia Suarez 2024-02-28 12:56:35
El CTS determino que la falla era: Material danado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2024-02-28 12:56:29
Se cambio latitud: 20.526335
Se cambio longitud: -100.800131
Sonia Suarez 2024-02-28 12:55:30
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2024-02-28 12:55:06

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