Celmy Arely Chan Tzab

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Ticket No. 237752

TT237752 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Celmy Arely Chan Tzab
Celular 9991765255 Teléfono Fijo 9991765255
E-mail cachan@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material REG. BAJA PRESION 2403-C2 EMP16 Tipo Producto
División REGULADORES P/ GAS BARO Código 311789
Cantidad 16 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-27 13:05:04 Fecha Cierre 2024-03-01 21:19:21
Tiempo Respuesta 00:02:32 Tiempo Solución 3 08:11:45
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Grisel Mondragon Osornio

Descripción

Se recibe correo de Celmy indicando:


Por favor, su apoyo con la cancelación de la partida 311789 REG. BAJA PRESION 2403-C2 EMP16 por 16 pzas en la factura ZF1910432 por error al facturar, se duplico el material



Sin más quedo de sus comentarios

Saludos

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211910432
Fecha de Compra 2024-02-24 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie 0 Remision
Estado ROO
Municipio BENITO JUAREZ Colonia REGION 91
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE 16 MANZANA 100 LOTE 30
Referencias 0
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831405685 ENTREGADEV 0840356126
NOTACRED 6111005928 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA IUSA EVIDENCIA
SOLICITUD DE CLIENTE CORREO
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-01 21:19:21
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-01 21:19:21
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-01 21:19:16
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-01 09:33:01
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-01 09:32:55
Aparece NC Contabilizad validar
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-01 09:32:50
Aun no se cuenta con la información
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-28 06:14:40
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-27 13:11:10
PENDIENTE DE DONDE SE ENCUENTRA EL MATERIAL
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-27 13:11:01
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-27 13:10:41
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: EVIDENCIA
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-27 13:09:19
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-27 13:08:02
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-27 13:07:55
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-27 13:07:48
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-27 13:07:43
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-27 13:07:36

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