Oswaldo Sánchez

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Ticket No. 237614

TT237614 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Oswaldo Sánchez
Celular 9981701276 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail orsanchez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AE- 134 P/LAMP. RED DIAM. 102mm PORC.E50 Tipo Producto
División ARTEFACTOS TRADIC. Código 310732
Cantidad 100 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-27 00:25:31 Fecha Cierre 2024-03-28 11:15:19
Tiempo Respuesta 00:11:13 Tiempo Solución 30 10:38:35
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Daniel Nava Cid
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Cesar Hazmani Ruiz Rey

Descripción

Nos llega correo para La Factura esta duplicada y en poder de cliente, les paso los datos para solicitar evidencias.
CONTACTO
JANETTE MARTINEZ
NUM. DE CEL. PARA CONTACTO 9981 69 70 35
CORREO. janette_delfin505@hotmail.com
FACTURA: 9211906901
DIRECCION DE RECOLECCION.
REGION 505 MZA. 25 LOTE 14 FRACC. LA LUNA
AV. LA LUNA, BENITO JUAREZ.
CANCUN, QUINTANA ROO MEX. CP. 77533

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211906901
Fecha de Compra 2024-02-21 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recolecccion Remision Cedis Merida
Estado ROO
Municipio QUINTANA ROO Colonia FRACC. LA LUNA CANCUN
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección REG. 505 MZA. 27 LOTE 14
Referencias sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831420422 ENTREGADEV 0840357575
NOTACRED 6111020382 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo
Factura Factura
Producto reportado Producto reportado
Vobo de gerente pdf
Vobo de gerente cap
Evidencias Formato de recoleccion
Evidencias Docusing
Cierre del reporte Cierre del reporte
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Daniel Nava Cid 2024-03-28 11:15:19
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-03-28 11:15:19
-> Se adjunto el archivo Cierre del reporte el cual se describe a continuación: Cierre del reporte
Daniel Nava Cid 2024-03-28 11:15:09
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-03-27 11:39:13
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-03-27 11:39:06
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Sonia Suarez 2024-03-26 15:15:05
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Sonia Suarez 2024-03-26 15:14:54
Se recibe correo de Cesar Hazmani indicando que da el ingreso al material
Sonia Suarez 2024-03-26 15:14:32
Se recibe correo de Cesar Hazmani indicando que da el ingreso al material
Sonia Suarez 2024-03-26 15:14:26
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-03-25 13:40:18
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusing
Imelda Garca Cruz 2024-03-25 13:40:08
Se comparte docusign firmado para dar inicio al proceso
Imelda Garca Cruz 2024-03-25 13:39:56
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Imelda Garca Cruz 2024-03-22 10:45:43
Se comparte docusign par firmas de aprobación DocuSign: Aprob IU320522032024.docx
Imelda Garca Cruz 2024-03-22 10:45:36
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-03-20 18:30:24
material recolectado
Cesar Hazmani Ruiz Rey 2024-03-20 09:35:33
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Validacion de evidencias
Cesar Hazmani Ruiz Rey 2024-03-20 09:35:24
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Imelda Garca Cruz 2024-03-11 12:40:56
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Formato de recoleccion
Imelda Garca Cruz 2024-03-11 12:40:42
Se comparte formato de recoleccion
Imelda Garca Cruz 2024-03-11 12:40:22
-> El responsable de seguimiento de: Daniel Nava Cid cambio a: Cesar Hazmani Ruiz Rey
Susana Cruz Miranda 2024-03-10 17:44:09
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2024-02-21 17:43:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211906901 a No. de Factura: 9211906901
Se cambio el No. de serie de: Recolecccion a No. de serie: Recolecccion
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Merida.
Susana Cruz Miranda 2024-03-10 17:43:58
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-03-10 17:43:40
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2024-03-10 17:43:33
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-06 12:37:31
-> Se adjunto el archivo Vobo de gerente el cual se describe a continuación: cap
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-06 12:37:25
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-06 12:37:08
-> Se adjunto el archivo Vobo de gerente el cual se describe a continuación: pdf
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-06 12:36:52
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Pendiente de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-03-04 15:09:46
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-03-03 19:33:10
es error al facturar se requiere VoBo de GR
veo que quien reporto es el vendedor, corregir nombre de cliente
Susana Cruz Miranda 2024-03-03 19:32:52
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-28 16:23:02
-> Se adjunto el archivo Producto reportado el cual se describe a continuación: Producto reportado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-28 16:22:54
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-02-27 00:41:02
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Daniel Nava Cid 2024-02-27 00:40:47
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo
Daniel Nava Cid 2024-02-27 00:40:35
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-02-27 00:40:25
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2024-02-27 00:40:22
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado
Daniel Nava Cid 2024-02-27 00:37:00
El CTS determino que la falla era: Factura duplicada se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2024-02-27 00:36:53
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-02-27 00:36:44

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