Araceli Narvaez Cruz

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Ticket No. 237576

TT237576 Devolucion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Araceli Narvaez Cruz
Celular 9933530586 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail anarvaez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THW-LSTHHW-LS #10 ROJO BOLSA 100 M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 397460
Cantidad 5 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-26 16:47:23 Fecha Cierre 2024-03-17 20:28:22
Tiempo Respuesta 00:05:36 Tiempo Solución 20 03:35:23
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Angel Faustino

Descripción

Se recibe correo de cliente IUSA indica que requiere la nota de credito ya que el producto que le llego esta duplicado y el material se regreso con el equipo de transportes

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211904891
Fecha de Compra 2024-02-19 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Regreso con transportes al momento de la entr Remision Cedis Villahermosa
Estado TAB
Municipio VILLAHERMOSA Colonia VILLA HERMOSA TABASCO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CONSTITUCION , COL. CENTRO
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 17.977806 Longitud -92.955985
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar IUSA
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado por sistema
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831410772 ENTREGADEV 0840356721
NOTACRED 0980433231 Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo recibido correo recibido
Factura iusa Factura iusa
Evidencias Docusing
correo enviado correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-17 20:28:22
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-17 20:28:22
-> Se adjunto el archivo correo enviado el cual se describe a continuación: correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-17 20:28:13
corresponde la nc 83 48 y 98
Daniel Nava Cid 2024-03-17 02:00:42
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Daniel Nava Cid 2024-03-17 02:00:26
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Daniel Nava Cid 2024-03-17 02:00:21
-> El responsable de seguimiento de: Roberto Carlos Perez Alvarez cambio a: Angel Faustino
Susana Cruz Miranda 2024-03-15 12:16:34
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-03-15 12:16:26
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2024-03-06 17:07:08
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Susana Cruz Miranda 2024-03-06 17:07:01
Se envia correo a CyC
Susana Cruz Miranda 2024-03-06 13:24:09
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar IUSA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2024-03-06 13:20:50
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Devolucion a caso: Devolucion
Susana Cruz Miranda 2024-03-06 13:20:37
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusing
Imelda Garca Cruz 2024-02-29 17:20:49
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-02-29 17:20:18
Se comparte docusign con firmas para dar inicio al proceso
Imelda Garca Cruz 2024-02-29 17:20:11
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Imelda Garca Cruz 2024-02-29 09:14:41
Se comparte docusign para firmas Aprob IU19.02.29.20.02.2024.docx
Imelda Garca Cruz 2024-02-29 09:14:33
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-02-19 a Fecha de compra: 2024-02-19 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211904891 a No. de Factura: 9211904891
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Regreso con transportes al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2024-02-28 17:07:46
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-02-28 17:07:35
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-02-28 17:07:21
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Material duplicado por sistema
Susana Cruz Miranda 2024-02-28 17:07:14
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-26 16:56:41
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-26 16:56:34
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-26 16:56:30
Se cambio latitud: 17.977806
Se cambio longitud: -92.955985
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-26 16:55:33
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-26 16:54:28
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-26 16:54:17
-> Se adjunto el archivo Factura iusa el cual se describe a continuación: Factura iusa
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-26 16:54:05
-> Se adjunto el archivo correo recibido el cual se describe a continuación: correo recibido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-26 16:53:33
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-26 16:52:59

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