Rodrigo Guerra

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Ticket No. 237495

TT237495 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Rodrigo Guerra
Celular 012323249060 Teléfono Fijo 11000000000
E-mail rguerra@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TEE CPVC IUSAFLOW 1" Tipo Producto
División CONEXION CPVC Código 616201
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-26 08:30:23 Fecha Cierre 2024-03-05 21:57:52
Tiempo Respuesta 00:07:20 Tiempo Solución 8 13:20:09
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Cynthia Rodriguez Fregoso
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Grisel Mondragon Osornio

Descripción

Se recibe Correo de vendedor IUSA Rodrigo Guerra solicitando una devolución de la factura 9211863562 del cliente FERRETERA CENTRAL DEL GOLFO por Error al facturar, ya que el cliente no solicito el material.
El material esta en CEDIS Veracruz, fue recolectado

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211863562
Fecha de Compra 2023-12-28 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recolección Remision Cedis Veracruz
Estado VER
Municipio SAN RAFAEL,VER. Colonia SAN RAFAEL (E)
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección SALVADOR DIAZ MIRON # 5
Referencias Cedis Veracruz
Observaciones
Latitud 20.187875 Longitud -96.881439515
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831404813 ENTREGADEV 0840356279
NOTACRED 6111010876 Monto
Archivos
Titulo Descripción
SOLICITUD DE CLIENTE CORREO
FACTURA IUSA EVIDENCIA
Seguimientos
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2024-03-05 21:57:52
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2024-03-05 21:57:52
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2024-02-27 12:16:25
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-12-28 a Fecha de compra: 2023-12-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211863562 a No. de Factura: 9211863562
Se cambio el No. de serie de: Cedis Veracruz a No. de serie: Recolección
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Veracruz.
Sonia Suarez 2024-02-27 12:16:15
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Pendiente de evidencias
Susana Cruz Miranda 2024-02-26 12:05:29
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-26 08:44:21
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: EVIDENCIA
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-26 08:44:12
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-26 08:43:55
Se cambio latitud: 20.187875
Se cambio longitud: -96.881439515
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-26 08:41:41
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-26 08:39:58
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-26 08:39:52
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-26 08:39:44
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-26 08:39:38
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-26 08:37:43

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