Rodrigo Guerra

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Ticket No. 237366

TT237366 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Rodrigo Guerra
Celular 012323249060 Teléfono Fijo 11000000000
E-mail rguerra@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material JGO CON DESARMADOR MANGO TIPOT 24 PIEZAS Tipo Producto
División DESTORNILLADORES Código 619407
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-25 00:59:48 Fecha Cierre 2024-03-05 22:30:07
Tiempo Respuesta 04:26:41 Tiempo Solución 9 17:03:38
Agente Creador Mauricio Suarez Agente Cerro Cynthia Rodriguez Fregoso
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Mauricio Suarez

Descripción

Se recibe Correo de vendedor IUSA solicitando una devolución de este material ya que el cliente no lo quiso, es material que no lo quiso, se equivocaron al factrurar.
El material esta en CEDIS Veracruz.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211863562
Fecha de Compra 0000-00-00 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie cedis de veracruz Remision
Estado VER
Municipio SAN RAFAEL,VER. Colonia SAN RAFAEL (E)
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección SALVADOR DIAZ MIRON # 5
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud 20.1913951 Longitud -96.8881881
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831404813 ENTREGADEV 0840356279
NOTACRED 6111010876 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura factura
Correo de solicitud correo
Seguimientos
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2024-03-05 22:30:07
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2024-03-05 22:30:07
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Mauricio Suarez 2024-02-25 05:27:55
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Mauricio Suarez 2024-02-25 05:27:49
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: correo
Mauricio Suarez 2024-02-25 05:27:36
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: factura
Mauricio Suarez 2024-02-25 05:27:19
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Mauricio Suarez 2024-02-25 05:27:03
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Mauricio Suarez 2024-02-25 05:26:54
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Mauricio Suarez 2024-02-25 05:26:48
Se cambio latitud: 20.1913951
Se cambio longitud: -96.8881881
Mauricio Suarez 2024-02-25 05:26:42
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mauricio Suarez 2024-02-25 05:26:29

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