Rodrigo Guerra

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Ticket No. 237300

TT237300 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Rodrigo Guerra
Celular 012323249060 Teléfono Fijo 11000000000
E-mail rguerra@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material COPLE Cu SIN TOPE IUSA COBRE 13MM 1/2 Tipo Producto
División CONEXIONES PARA AGUA Código 268414
Cantidad 9 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-24 03:12:03 Fecha Cierre 2024-03-02 08:54:24
Tiempo Respuesta 02:15:50 Tiempo Solución 7 03:26:31
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Grisel Mondragon Osornio
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción



Se recibe Correo de vendedor IUSA solicitando una devolución de este material ya que el cliente no lo quiso, es material que no lo quiso, se equivocaron al factrurar.
El material esta en CEDIS Veracruz.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211863586
Fecha de Compra 0000-00-00 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recolección Remision Cedis Veracruz
Estado VER
Municipio SAN RAFAEL,VER. Colonia SAN RAFAEL (E)
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección SALVADOR DIAZ MIRON # 5
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831402155 ENTREGADEV 0840355838
NOTACRED 6111003023 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Correo de solicitud
Factura Factura
Evidencias Docusing
Evidencias CORREO DE NC
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-02 08:54:24
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-02 08:54:24
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: CORREO DE NC
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-02 08:54:18
NC Contabilizada 6111005888
Susana Cruz Miranda 2024-03-01 09:15:25
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-03-01 09:15:03
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-03-01 09:14:56
no corresponde en cantidad
Daniel Nava Cid 2024-03-01 01:10:11
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-02-28 10:27:29
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-02-27 15:33:16
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusing
Imelda Garca Cruz 2024-02-27 15:32:28
Se comparte docusing firmado para dar inicio al proceso
Imelda Garca Cruz 2024-02-27 15:32:07
Se ponen 9 piezas ya que por una pieza esta aplicada la nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-02-27 12:09:42
Se cambio codigo: 268414 a codigo: 268414
Se cambio división: CONEXIONES PARA AGUA a división: CONEXIONES PARA AGUA
Se cambio material: COPLE Cu SIN TOPE IUSA COBRE 13MM 1/2" a material: COPLE Cu SIN TOPE IUSA COBRE 13MM 1/2
Se cambio cantidad: 10 a cantidad: 9
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Imelda Garca Cruz 2024-02-27 12:09:02
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Imelda Garca Cruz 2024-02-27 10:27:51
Se comparte docusing para aprobacion Aprob IU18.3.27.02.24.docx
Imelda Garca Cruz 2024-02-27 10:27:14
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211863586 a No. de Factura: 9211863586
Se cambio el No. de serie de: Recoleccion a No. de serie: Recolección
Se cambio Remision de: Cedis Veracruz a Remision: Cedis Veracruz.
Sonia Suarez 2024-02-26 12:19:14
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211863586 a No. de Factura: 9211863586
Se cambio el No. de serie de: cedis de veracruz a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Veracruz.
Susana Cruz Miranda 2024-02-26 12:18:14
Fue recolección.
Sonia Suarez 2024-02-26 12:18:05
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-02-26 12:18:01
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-02-26 12:17:57
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-02-24 05:28:48
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Daniel Nava Cid 2024-02-24 05:28:35
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Correo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-02-24 05:28:22
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-02-24 05:28:12
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2024-02-24 05:28:07
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Daniel Nava Cid 2024-02-24 05:28:02
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2024-02-24 05:27:58
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-02-24 05:27:53

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