Brenda Karen Aguilar Resendiz

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Ticket No. 237113

TT237113 Asolicitud de cliente Ventas en lnea

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Brenda Karen Aguilar Resendiz
Celular 5551181500 Teléfono Fijo 7222260800
E-mail bkaguilar@iusa.com.mx Proyecto Ventas en Linea

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Llamada CASE
Material XIAOMI MI HOME SECURITY CAMERA 360 1080P Tipo Producto
División ELEC. IUSA SMART Código 619015
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-23 06:32:33 Fecha Cierre 2024-03-01 19:49:50
Tiempo Respuesta 00:02:01 Tiempo Solución 7 13:15:16
Agente Creador Isaac Rodrigo Perez Cayetano Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Isaac Rodrigo Perez Cayetano

Descripción

Se recibe correo de Brenda Karen solicitando:
Les comento que un cliente de AMAZON se comunicó para solicitar el reembolso de su pedido 702-0048741-0205836 y factura 9211895722, ya que a pesar de que se envió en tiempo y forma, el producto llegó dañado.
Producto en CDPT

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211895722
Fecha de Compra 2024-02-08 Lugar de Compra Tienda IUSA
No. de Serie CDPT Remision
Estado Ciudad de M�xico
Municipio Miguel Hidalgo Colonia Lomas Altas
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección Av. Paseo de la Reforma 2608 Piso 7 Col. Lomas Altas C.P. 11950 México D.F., México.
Referencias Con distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 205 Material en mal estado al transportar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Abollado o golpeado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831404051 ENTREGADEV 0840355965
NOTACRED 6111004530 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA SAP EVIDENCIA
CAPTURA DE CORREO Evidencia
correo recibido correo recibido
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-01 19:49:50
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-01 19:49:50
-> Se adjunto el archivo correo recibido el cual se describe a continuación: correo recibido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-03-01 19:49:44
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-03-01 08:59:39
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-03-01 08:59:35
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-23 06:37:22
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-23 06:37:17
-> Se adjunto el archivo CAPTURA DE CORREO el cual se describe a continuación: Evidencia
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-23 06:36:52
-> Se adjunto el archivo FACTURA SAP el cual se describe a continuación: EVIDENCIA
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-23 06:36:18
Se determino que la Falla real se modifico a: Abollado o golpeado
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-23 06:35:16
El CTS determino que la falla era: NA se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 205 Material en mal estado al transportar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-23 06:35:05
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-23 06:34:42
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-23 06:34:34

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