Rodrigo Guerra

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Ticket No. 236984

TT236984 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Rodrigo Guerra
Celular 012323249060 Teléfono Fijo 11000000000
E-mail rguerra@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material AE2050 INTERRUP SEGURIDAD 3X30 LIGEROE10 Tipo Producto
División INTERRUPTOR SEGURID. Código 300797
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-22 17:54:45 Fecha Cierre 2024-03-05 22:34:27
Tiempo Respuesta 00:02:19 Tiempo Solución 12 04:37:23
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Cynthia Rodriguez Fregoso
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se recibe Correo de vendedor IUSA solicitando una devolución de este material ya que el cliente no lo quiso, es material que no lo quiso, se equivocaron al factrurar.
El material esta en CEDIS Veracruz.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211863562
Fecha de Compra 2023-12-28 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recolección Remision Cedis Veracruz
Estado VER
Municipio SAN RAFAEL,VER. Colonia SAN RAFAEL (E)
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección SALVADOR DIAZ MIRON # 5
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud 19.5788392 Longitud -96.908048914
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831404813 ENTREGADEV 0840356279
NOTACRED 6111010876 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura pdf
Correo de reporte correo
Evidencias Docusing
Seguimientos
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Cynthia Rodriguez Fregoso 2024-03-05 22:34:27
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Cynthia Rodriguez Fregoso 2024-03-05 22:34:27
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Daniel Nava Cid 2024-02-28 01:23:38
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-02-27 15:23:01
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusing
Imelda Garca Cruz 2024-02-27 15:22:41
Se comparte docusing firmado para dar inicio al proceso
Imelda Garca Cruz 2024-02-27 15:22:02
Se cambio codigo: TODOS a codigo: 300797
Se cambio división: a división: INTERRUPTOR SEGURID.
Se cambio material: a material: AE2050 INTERRUP SEGURIDAD 3X30 LIGEROE10
Se cambio cantidad: TODOS a cantidad: 10
Se cambio medida: a medida: PZA
Sonia Suarez 2024-02-27 11:14:15
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Imelda Garca Cruz 2024-02-27 11:09:44
Se comparte docusing para firmas Aprob IU18.04.20.02.2024.docx
Imelda Garca Cruz 2024-02-27 11:09:36
Se determino que la Falla real Error en el codigo o presentacion se modifico a: Material no solicitado
Susana Cruz Miranda 2024-02-26 12:14:42
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-02-26 12:13:34
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-02-26 12:13:29
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2024-02-25 07:46:23
En llamada el vendedor confirma que el material fue recolectado
Sonia Suarez 2024-02-25 07:46:14
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-12-28 a Fecha de compra: 2023-12-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211863562 a No. de Factura: 9211863562
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Recolección
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Veracruz.
Sonia Suarez 2024-02-25 07:45:51
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-02-23 13:23:45
Fue recoleccion, no salio de IUSA o regreso durante la entrega?
Susana Cruz Miranda 2024-02-23 13:23:38
Se cambio latitud: 19.5788392
Se cambio longitud: -96.908048914
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-22 17:59:53
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-22 17:59:25
-> Se adjunto el archivo Correo de reporte el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-22 17:59:18
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: pdf
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-22 17:58:33
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el codigo o presentacion
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-22 17:58:06
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-22 17:57:30
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-22 17:57:26
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-22 17:57:22
Se cambio codigo: 619553 a codigo: TODOS
Se cambio división: IUSA ILUMINACION LED a división:
Se cambio material: LUMINARIA LED TIPO GUIRNALDA 5W 3000K a material:
Se cambio cantidad: 1 a cantidad: TODOS
Se cambio medida: PZA a medida:
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-22 17:57:15
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-22 17:57:04

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