Veronica Sosa Fernandez

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Ticket No. 236975

TT236975 Dano en trasportacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Veronica Sosa Fernandez
Celular 2227924873 Teléfono Fijo 2212722336
E-mail comercializadora.ventas000@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Garantia Ingreso Ticket WhatsApp
Material IUSA TUBO N 1/2" 13mm X 6.1m Tipo Producto
División TUBERIA RIGIDA N Código 216967
Cantidad 5 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-22 17:08:56 Fecha Cierre 2024-03-05 16:58:10
Tiempo Respuesta 00:02:25 Tiempo Solución 11 23:46:49
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Luis Enrique Gonzalez Garcia
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Jose Jair Mendoza

Descripción

Se recibe WAB de cliente solicitando Garantía de estos tubos ya que le llegaron golpeados, solicita el cambio por material sin daños
Contacto:
Armando Avedaño Cel. 2227924873 ó 2212722336
Av. 16 de septiembre , No. 5966 Col. Bugambilias CP. 72580 PUEBLA PUEBLA

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211906017
Fecha de Compra 2024-02-20 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie 0 Remision
Estado PUE
Municipio PUEBLA Colonia BUGAMBILIAS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 16 DE SEPTIEMBRE No. 5966
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud 19.0115881 Longitud -98.223969215
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Producto x Producto
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 205 Material en mal estado al transportar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio 236975 Orden Interna Refacción 216967
Orden Interna 58013198 Falla Real Abollado o golpeado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura y material pdf
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-03-05 16:58:10
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-03-05 16:58:10
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 236975
Orden Interna: 58013198
Orden interna Refacción/Producto: 216967
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501441541
Codigo PT: 216967
Descripcion PT: IUSA TUBO N 1/2
Entrega: 809934665
Orden de transporte : 513606
Estatus OT: En CEDIS recolectado por transportista
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Luis Enrique Gonzalez Garcia 2024-03-05 16:57:01
NO contesta usuario para validar la entrega
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-05 14:03:16
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Imelda Garca Cruz 2024-03-04 13:14:30
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de En sucursal a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Imelda Garca Cruz 2024-03-04 13:14:24
Me comunico con Jair y me comenta que el material ya fue entregado.
Validar para cierre
Imelda Garca Cruz 2024-03-04 13:14:14
Fecha de orden 28.02.2024
Daniel Nava Cid 2024-03-01 03:15:46
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En ruta a Area accion: En sucursal
Daniel Nava Cid 2024-03-01 03:15:37
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 236975
Orden Interna: 58013198
Orden interna Refacción/Producto: 216967
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501441541
Codigo PT: 216967
Descripcion PT: IUSA TUBO N 1/2" 13mm X 6.1m
Entrega: 809934665
Orden de transporte : 513606
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Daniel Nava Cid 2024-03-01 03:15:25
-> El responsable de seguimiento de: Mario Guzman Olvera cambio a: Jose Jair Mendoza
Mario Guzman Olvera 2024-02-28 08:03:56
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En espera de remision a Area accion: En ruta
Mario Guzman Olvera 2024-02-28 08:03:47
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 236975
Orden Interna: 58013198
Orden interna Refacción/Producto: 216967
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501441541
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega: 809934665
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Mario Guzman Olvera 2024-02-28 08:03:42
-> El responsable de seguimiento de: Marco Antonio Senobio De La Luz cambio a: Mario Guzman Olvera
Dina Maria Osorio Garcia 2024-02-27 11:37:19
Se cambio el Area resolutiva Servicio Tecnico a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de En solicitud de cambio fisico a Area accion: En espera de remision
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-02-26 16:30:54
MATERIAL A CONTRA ENTREGA
PEDIDO DE TRASLADO: 4501441541
N° DE REPORTE: TT236975
ORDEN INTERNA: 58013198
EQUIPO NACIONAL
ATENCION A SUCURSAL SONI SA DE CV
ARMANDO AVEDAÑO
TELEFONO: 2212722336-22 27 92 48 73
ESTADO: PUEBLA
MUNICIPIO: PUEBLA
COLONIA: BUGAMBILIAS
CALLE: AV. 16 DE SEPTIEMBRE 5966
C.P. 72580
REFERENCIAS: ENTREGA A SUCURSAL

DATOS DEL PRODUCTO: IUSA TUBO N 1/2" 13mm X 6.1m (216967) 5pzs.
NUMERO DE SERIE EQUIPO DAÑADO: S/N
FALLA: DAÑO EN TRANSPORTACION
DICTAMEN REPORTADO: TUBOS LLEGARON GOLPEADOS
NOTA: ENTREGAR EQUIPO NUEVO Y RECOLECTAR EQUIPO DAÑADO A CONTRA ENTREGA
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-02-26 16:30:36
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 236975
Orden Interna: 58013198
Orden interna Refacción/Producto: 216967
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado: 4501441541
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Marco Antonio Senobio De La Luz 2024-02-26 16:30:30
-> El responsable de seguimiento de: Ana Julia Hernandez Morales cambio a: Marco Antonio Senobio De La Luz
Imelda Garca Cruz 2024-02-25 17:34:53
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Servicio Tecnico
Se cambio Area accion de Generar OI a Area accion: En solicitud de cambio fisico
Imelda Garca Cruz 2024-02-25 17:34:48
Equipo enviado a sucursal COMERCIALIZADORA SONI en garantía de material dañado
Imelda Garca Cruz 2024-02-25 17:34:40
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio: 236975
Orden Interna: 58013198
Orden interna Refacción/Producto: 216967
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Imelda Garca Cruz 2024-02-25 17:34:32
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Dina Maria Osorio Garcia 2024-02-23 13:50:03
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Generar OI
Dina Maria Osorio Garcia 2024-02-23 13:49:59
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-22 17:12:29
-> Se adjunto el archivo Factura y material el cual se describe a continuación: pdf
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-22 17:12:12
Se cambio latitud: 19.0115881
Se cambio longitud: -98.223969215
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-22 17:12:03
Se determino que la Falla real se modifico a: Abollado o golpeado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-22 17:11:43
El CTS determino que la falla era: Empaque se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 205 Material en mal estado al transportar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-22 17:11:38
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Producto x Producto
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-22 17:11:29
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-22 17:11:25
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-22 17:11:21

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