Daniel Lopez Alipio

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Ticket No. 236957

TT236957 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Daniel Lopez Alipio
Celular 4433241932 Teléfono Fijo 4433241932
E-mail dalopez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE RIG M 1/2" 13mm X 20' 6.1 Tipo Producto
División TUBERIA RIGIDA Código 308741
Cantidad 25 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-22 15:44:34 Fecha Cierre 2024-03-14 08:38:17
Tiempo Respuesta 00:03:55 Tiempo Solución 20 16:49:48
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Israel Cruz

Descripción

Se recibe correo de Daniel indicando:
ME PODRÁN APOYAR CON LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN TOTAL DE LA SIGUIENTE FACTURA ZF 1907936 DEL DISTRIBUIDOR 1554 DEPÓSITOS ELÉCTRICOS
MATERIAL EN PODER DE CDTP.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211907936
Fecha de Compra 2024-02-21 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie No salio de IUSA Remision CDPT Pasteje
Estado MIC
Municipio MORELIA MICHOACAN Colonia CD. INDUSTRIAL
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. MADERO ORIENTE NO. 6800
Referencias CDPT
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831402817 ENTREGADEV 0840356584
NOTACRED 0980433192 Monto
Archivos
Titulo Descripción
SOLICITUD DE CLIENTE CORREO
FACTURA IUSA EVIDENCIA
Evidencias Docusing firmado
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas cap
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-14 08:38:17
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-14 08:38:17
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: cap
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-14 08:38:12
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Sonia Suarez 2024-03-14 07:02:16
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Sonia Suarez 2024-03-14 07:02:12
Se valida en SAp ya tiene 0980433192
Sonia Suarez 2024-03-14 07:02:04
-> El responsable de seguimiento de: Grisel Mondragon Osornio cambio a: Israel Cruz
Susana Cruz Miranda 2024-03-06 18:25:54
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-03-06 18:25:48
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2024-02-28 12:36:38
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Daniel Nava Cid 2024-02-26 23:11:44
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-02-26 08:27:38
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusing firmado
Imelda Garca Cruz 2024-02-26 08:27:26
Se envía docusign firmado
Imelda Garca Cruz 2024-02-26 08:27:10
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Imelda Garca Cruz 2024-02-23 16:41:30
Se comparte docusing para firmas Aprob IU06.2.23.02.2024
Imelda Garca Cruz 2024-02-23 16:41:22
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-02-21 a Fecha de compra: 2024-02-21 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211907936 a No. de Factura: 9211907936
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-02-23 11:15:11
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-02-23 11:14:44
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-02-23 11:14:36
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-22 15:51:20
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: EVIDENCIA
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-22 15:51:03
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-22 15:50:41
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-22 15:48:55
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-22 15:48:50
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-22 15:48:42
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-22 15:48:35
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-22 15:48:29

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