Ana Patricia Martinez Jimenez

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Ticket No. 236771

TT236771 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ana Patricia Martinez Jimenez
Celular 4776419495 Teléfono Fijo 4776419495
E-mail anmartinez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CONECTOR MACHO 1/2S X 1/2HNPT E-500 Tipo Producto
División CONEXIONES PARA AGUA Código 209489
Cantidad 100 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-21 12:03:36 Fecha Cierre 2024-03-15 20:27:40
Tiempo Respuesta 00:03:07 Tiempo Solución 23 08:20:57
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Grisel Mondragon Osornio
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Gustavo Becerril

Descripción

Se recibe correo de Ana Patricia solicitando:
Me apoyan por favor con la devolución, el material fue recolectado por CDPT anexo formato firmado por Gerente de almacén.
Factura 9211888830, código 209489 por 100 piezas.
Motivo error en facturación, material no solicitado.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211888830
Fecha de Compra 2024-01-31 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recoleccion Remision CDPT Pasteje
Estado QUE
Municipio EZEQUIEL MONTES Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. CONSTITUCION # 143
Referencias Se regreso con transportes
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Yesenia Hernandez Martinez Fecha Asistencia
Celular 4426005469
 Whatsapp 4426005469
 Correo yeseniahm.2@gmail.com
 Fijo 4425279677
Estado Queretaro Municipio Queretaro Colonia Fracc. Quintas Balaustradas Calle Autopista Mexico-Queretaro #29, dep. 301 Condominio Terra
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831405296 ENTREGADEV 0840356626
NOTACRED 6111014490 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA IUSA EVIDENCIA
Evidencias FORMATO DEVOLUCION
SOLICITUD DE CLIENTE CORREO
Evidencias Docusing
Evidencias NC CONTABILIZADA
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-15 20:27:40
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-15 20:27:40
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: NC CONTABILIZADA
Grisel Mondragon Osornio 2024-03-15 20:27:34
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Sonia Suarez 2024-03-15 07:27:38
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Sonia Suarez 2024-03-15 07:27:33
Se valida en SAp ya cuenta con 6111014490
Sonia Suarez 2024-03-15 07:27:27
corresponde la nc 83 84 y 611
Daniel Nava Cid 2024-03-15 01:51:55
-> El responsable de seguimiento de: Grisel Mondragon Osornio cambio a: Gustavo Becerril
Susana Cruz Miranda 2024-03-13 10:02:08
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Daniel Nava Cid 2024-02-29 00:04:00
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-02-28 10:41:21
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusing
Imelda Garca Cruz 2024-02-28 10:41:12
Se comparte docusing firmado para dar inicio al proceso
Imelda Garca Cruz 2024-02-28 10:41:00
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Imelda Garca Cruz 2024-02-23 17:56:22
Se comparte docusing para firmas Aprob IU14.2.23.02.2024
Imelda Garca Cruz 2024-02-23 17:56:15
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-01-31 a Fecha de compra: 2024-01-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211888830 a No. de Factura: 9211888830
Se cambio el No. de serie de: Se regresa con transportes a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-02-23 12:16:11
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-02-23 12:15:59
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-02-23 12:15:52
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:09:03
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:08:56
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: FORMATO DEVOLUCION
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:08:20
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: EVIDENCIA
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:07:45
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:07:11
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:07:04
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:06:56
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:06:50
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:06:43

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