Celmy Arely Chan Tzab

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Ticket No. 236776

TT236776 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Celmy Arely Chan Tzab
Celular 9991765255 Teléfono Fijo 9991765255
E-mail cachan@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. AL XLP 600 VOLTS 2C/1N (1/0-2) M Tipo Producto
División IUSASIL ALUMINIO Código 302633
Cantidad 500 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-21 12:28:33 Fecha Cierre 2024-02-28 07:49:36
Tiempo Respuesta 00:02:17 Tiempo Solución 6 19:18:46
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Grisel Mondragon Osornio

Descripción

Se recibe correo de Celmy indicando:
Por favor, su apoyo con la cancelación de la factura ZF_1906828 del cliente AME DE QUINTANA ROO, por error al facturar el material apenas se acaba de facturar
FAVOR DE NO PROGRAMAR EL ENVIO DEL MATERIAL
Indica LIz que el material esta en CDPT

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211906828
Fecha de Compra 2024-02-21 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie No salio de IUSA Remision CDPT Pasteje
Estado ROO
Municipio CANCUN Colonia SM 64
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV JOSE LOPEZ PORTILLO MANZANA 20 LOTE 19
Referencias CDPT PASTEJE
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en codigo o presentacion
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831401972 ENTREGADEV 0840355955
NOTACRED 0980432923 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA IUSA EVIDENCIAS
SOLICITUD DE CLIENTE CORREO
Evidencias Docusing
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-28 07:49:36
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-28 07:49:36
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2024-02-28 07:49:32
corresponde la nc 83 84 y 98
Daniel Nava Cid 2024-02-28 01:14:47
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Daniel Nava Cid 2024-02-28 01:14:34
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Daniel Nava Cid 2024-02-28 01:14:28
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-02-27 12:26:45
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusing
Imelda Garca Cruz 2024-02-27 12:26:37
Se comparte docusing firmado para dar inicio al proceso
Imelda Garca Cruz 2024-02-27 12:26:25
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Imelda Garca Cruz 2024-02-23 17:16:22
Se comparte docusing para firmas Aprob IU32.3.23.02.2024
Imelda Garca Cruz 2024-02-23 17:16:15
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-02-21 a Fecha de compra: 2024-02-21 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211906828 a No. de Factura: 9211906828
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2024-02-23 11:20:14
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-02-23 11:20:06
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-02-23 11:20:01
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:33:39
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:33:28
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: EVIDENCIAS
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:32:26
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en codigo o presentacion
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:31:21
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:31:10
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:31:05
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:31:01
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:30:50

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