Ana Patricia Martinez Jimenez

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Ticket No. 236774

TT236774 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ana Patricia Martinez Jimenez
Celular 4776419495 Teléfono Fijo 4776419495
E-mail anmartinez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CINTA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO IUSA 50M Tipo Producto
División HERR. DE MEDICION Código 619579
Cantidad 40 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-21 12:12:57 Fecha Cierre 2024-03-01 07:38:59
Tiempo Respuesta 00:07:15 Tiempo Solución 8 19:18:47
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Grisel Mondragon Osornio

Descripción

Se recibe correo de Ana Patricia solicitando:
Nos ayudan con la devolución fue un error al facturar el cliente no solicito este material
619579 CINTA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO IUSA 50M 7DA 40 PZA
Factura ZF 1771667, cliente El triangulo surtidor.
Material en almacén de SLP en poder de Miguel Juarez Armenta.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211771667
Fecha de Compra 2023-09-29 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie Recoleccion Remision Cedis SLP
Estado ZAC
Municipio GUADALUPE Colonia INDECO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BLVD JOSE LOPEZ PORTILLO
Referencias Cedis San Luis
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831407635 ENTREGADEV 0840356219
NOTACRED 6111007908 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA IUSA EVIDENCIA
SOLICITUD DE CLIENTE CORREO
Evidencias Docusing
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas C
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-01 07:38:59
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-01 07:38:59
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: C
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-01 07:38:53
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2024-02-29 21:45:52
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-02-29 21:43:40
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-02-28 12:06:14
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusing
Imelda Garca Cruz 2024-02-28 12:06:06
Se comparte docusign firmado para dar inicio al proceso
Imelda Garca Cruz 2024-02-28 12:05:51
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Imelda Garca Cruz 2024-02-27 11:20:54
Se comparte docusign para firmas Aprob IU37.2.27.02.2024.docx
Imelda Garca Cruz 2024-02-27 11:20:47
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-09-29 a Fecha de compra: 2023-09-29 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211771667 a No. de Factura: 9211771667
Se cambio el No. de serie de: Cedis San Luis a No. de serie: Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis SLP.
Susana Cruz Miranda 2024-02-23 13:28:40
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-02-23 13:28:25
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-02-23 13:28:12
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-22 13:09:06
Me comunique con ana patricia y menciona son solo 40 pza y fue recoleccion
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-22 13:08:50
Salio de iusa?, fue recoleccion?, solo son 40 pzs? no es toda la partida?
Susana Cruz Miranda 2024-02-22 13:00:26
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2024-02-22 12:59:55
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:23:15
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: CORREO
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:23:02
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: EVIDENCIA
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:21:45
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:21:03
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:20:51
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:20:44
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:20:31
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:20:12

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