Maria Del Pilar Mejia Perez

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Ticket No. 236651

TT236651 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Maria Del Pilar Mejia Perez
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 4424715566
E-mail mpmejia@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TINACO IUSA TRICAPA NEGRO C/ACC 750 L Tipo Producto
División TINACOS Código 285065
Cantidad 44 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-20 13:13:33 Fecha Cierre 2024-03-12 07:22:23
Tiempo Respuesta 00:04:11 Tiempo Solución 20 18:04:39
Agente Creador Yessica Martinez Cruz Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Yessica Martinez Cruz

Descripción

Se recibe correo de Maria Del Pilar Mejia Perez, solicitando la cancelación de la factura 9211897093 el 1 pieza del producto TINACO IUSA TRICAPA NEGRO C/ACC 750 L, el material se encuentra con distribuidor, en la plana de SLP, motivo hubo error en la facturación.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211897093
Fecha de Compra 2024-02-09 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie No salio de IUSA Remision Cedis SLP
Estado QUE
Municipio QUERETARO Colonia SAN JOSE EL ALTO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS
Referencias Con Distribuidor
Observaciones
Latitud 20.6509764 Longitud -100.4163702
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831405242 ENTREGADEV 0840356438
NOTACRED 0980433145 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de Solicitud Correo de Solicitud
Factura Factura IUSA
confirmación de almacen confirmación de almacen
Evidencias Docusing
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-12 07:22:23
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-12 07:22:23
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2024-03-12 07:22:19
Corresponde la nc 83 84 y 98
Daniel Nava Cid 2024-03-11 23:37:51
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Daniel Nava Cid 2024-03-11 23:37:31
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Daniel Nava Cid 2024-03-11 23:37:26
corresponde la nc 83 84
Daniel Nava Cid 2024-03-10 23:52:47
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Daniel Nava Cid 2024-03-10 23:52:39
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Daniel Nava Cid 2024-02-29 00:05:21
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Imelda Garca Cruz 2024-02-26 16:25:35
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Docusing
Imelda Garca Cruz 2024-02-26 16:25:26
Se comparte docusign para firmas
Imelda Garca Cruz 2024-02-26 16:25:15
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Imelda Garca Cruz 2024-02-22 12:13:34
Se comparte docusing para firmas Aprob IU14.22.02.2024
Imelda Garca Cruz 2024-02-22 12:13:27
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Susana Cruz Miranda 2024-02-21 11:01:27
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-02-09 a Fecha de compra: 2024-02-09 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211897093 a No. de Factura: 9211897093
Se cambio el No. de serie de: Cedis San Luis Potosi a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: No salio de IUSA a Remision: Cedis SLP.
Susana Cruz Miranda 2024-02-21 11:01:12
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-02-21 11:00:59
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-02-21 11:00:55
Se recibe correo de Ma. del Pilar Mejía P. indicando Confirmo que el material esta en la planta de SLP y este material nunca salió de las instalaciones.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2024-02-21 06:30:44
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Yessica Martinez Cruz 2024-02-20 13:27:28
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Yessica Martinez Cruz 2024-02-20 13:27:12
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2024-02-09 a Fecha de compra: 2024-02-09 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211897093 a No. de Factura: 9211897093
Se cambio el No. de serie de: Con Distribuidor a No. de serie: Cedis San Luis Potosi
Se cambio Remision de: a Remision: No salio de IUSA .
Yessica Martinez Cruz 2024-02-20 13:26:59
-> Se adjunto el archivo confirmación de almacen el cual se describe a continuación: confirmación de almacen
Yessica Martinez Cruz 2024-02-20 13:26:38
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura IUSA
Yessica Martinez Cruz 2024-02-20 13:23:44
-> Se adjunto el archivo Correo de Solicitud el cual se describe a continuación: Correo de Solicitud
Yessica Martinez Cruz 2024-02-20 13:23:27
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Yessica Martinez Cruz 2024-02-20 13:22:23
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Yessica Martinez Cruz 2024-02-20 13:22:19
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Yessica Martinez Cruz 2024-02-20 13:19:36
Se cambio latitud: 20.6509764
Se cambio longitud: -100.4163702
Yessica Martinez Cruz 2024-02-20 13:18:52
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Yessica Martinez Cruz 2024-02-20 13:17:44

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