Irasema Velazquez Trujillo

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Ticket No. 236616

TT236616 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Irasema Velazquez Trujillo
Celular 4441306172 Teléfono Fijo 4441306172
E-mail devolucionesmty@gafi.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THHW-LS RoHS #12 NEGRO PZA 100M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 399323
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-20 10:47:04 Fecha Cierre 2024-02-21 12:58:41
Tiempo Respuesta 00:02:32 Tiempo Solución 1 02:09:05
Agente Creador Grisel Mondragon Osornio Agente Cerro Grisel Mondragon Osornio
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Grisel Mondragon Osornio

Descripción

Nos llega correo mencionando la canzelacion de la Factura: FACTURA: 9211774657
Fecha: 30.09.2023
MOTIVO: ERROR AL FACTURAR PRECIOS NO COINCIDEN
CLIENTE: 90576 CONSTRURAMA SUPPLY
MONTO ANTES DE IVA: $49,913.26
El producto esta con el cliente no es recoleccion

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211774657
Fecha de Compra 2023-09-30 Lugar de Compra IUSA
No. de Serie 0 Remision
Estado COA
Municipio TORREON Colonia LA LIBERTAD
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO
Referencias 0
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Reporte duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831404865 ENTREGADEV 0840357678
NOTACRED 0980433484 Monto
Archivos
Titulo Descripción
FACTURA IUSA evidencia
SOLICITUD DE CLIENTE correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:58:41
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:58:41
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:58:35
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:58:29
Se determino que la Falla real Error en precio se modifico a: Reporte duplicado
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:58:24
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:58:10
SEGUIMIENTO CORRECTO EN TT236779
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-21 12:58:02
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2024-02-21 11:26:15
Revisar sku factura y numero de cliente pro favor
Susana Cruz Miranda 2024-02-21 11:26:09
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-20 10:52:03
-> Se adjunto el archivo SOLICITUD DE CLIENTE el cual se describe a continuación: correo
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-20 10:51:45
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: evidencia
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-20 10:51:12
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en precio
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-20 10:50:48
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-20 10:50:00
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-20 10:49:49
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-20 10:49:45
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-20 10:49:36

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