Francisco Javier Fernandez Campos

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Ticket No. 236079

TT236079 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Francisco Javier Fernandez Campos
Celular 0000004723 Teléfono Fijo 2222497525
E-mail fcfernandez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material BOMBA PERIFERICA PRIMO 1/2 HP 120 V Tipo Producto
División MOTOBOMBAS PRIMO Código 619696
Cantidad 5 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-15 02:41:40 Fecha Cierre 2024-02-23 08:58:32
Tiempo Respuesta 00:03:12 Tiempo Solución 8 06:13:40
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Grisel Mondragon Osornio
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Jose Jair Mendoza

Descripción

Nos llega correo para el apoyo con la cancelación de la factura siguiente:
Factura: 9211891781
Cliente: 116008 Jose Luis Rodriguez Castañeda
Material: 619696 - Bomba periférica primo 1/2 HP 120 V "Para riego agrícola"
Cantidad: 5 Pzas.
Motivo: Error al facturar
Reseña: No era el código requerido.
Ubicación: Suc. Puebla

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211891781
Fecha de Compra 0000-00-00 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie No salio de IUSA Remision Cedis Puebla
Estado PUE
Municipio PUEBLA Colonia GRANJAS DEL SUR
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección MUNICIPIO LIBRE
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en el codigo o presentacion
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831402209 ENTREGADEV 0840355873
NOTACRED 6111003243 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura SSap
Coreo de solicitud Coreo de solicitud
notificacion de cierre notificacion de cierre
Docusign firmado Evidencia
Evidencias correo de nc
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-23 08:58:32
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-23 08:58:32
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: correo de nc
Grisel Mondragon Osornio 2024-02-23 08:58:24
corresponde la nc 83 84 y 611
Daniel Nava Cid 2024-02-22 22:40:06
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Daniel Nava Cid 2024-02-22 22:39:53
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Daniel Nava Cid 2024-02-22 22:39:47
-> El responsable de seguimiento de: Daniel Nava Cid cambio a: Jose Jair Mendoza
Susana Cruz Miranda 2024-02-22 12:17:16
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-02-22 12:17:07
-> Se adjunto el archivo Docusign firmado el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2024-02-21 09:15:39
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2024-02-21 09:15:27
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Imelda Garca Cruz 2024-02-20 16:11:11
Se comparte docusing para firmas Aprob IU16.02.20.02.2024
Imelda Garca Cruz 2024-02-20 16:11:03
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211891781 a No. de Factura: 9211891781
Se cambio el No. de serie de: Cedis Puebla a No. de serie: No salio de IUSA
Se cambio Remision de: 0 a Remision: Cedis Puebla.
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 18:36:46
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 18:36:30
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2024-02-18 18:36:24
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-16 09:58:14
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: -0001-11-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211891781 a No. de Factura: 9211891781
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Cedis Puebla
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-16 09:58:06
correo de usuario
La bomba periferica se encuentra en Cedis, no salio a ruta, no se realiza recolección con el cliente.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-16 09:57:04
-> Se adjunto el archivo notificacion de cierre el cual se describe a continuación: notificacion de cierre
Daniel Nava Cid 2024-02-16 04:00:52
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-02-15 02:48:42
-> Se adjunto el archivo Coreo de solicitud el cual se describe a continuación: Coreo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-02-15 02:48:33
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: SSap
Daniel Nava Cid 2024-02-15 02:47:58
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-02-15 02:45:41
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Daniel Nava Cid 2024-02-15 02:45:37
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el codigo o presentacion
Daniel Nava Cid 2024-02-15 02:45:27
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2024-02-15 02:45:04
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-02-15 02:44:52

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