Brenda Alicia Cruz Medina

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Ticket No. 236078

TT236078 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Brenda Alicia Cruz Medina
Celular 0000000002 Teléfono Fijo 0000000001
E-mail bacruz@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material DISCO ABRASIVO P/CORTE DE METAL4 1/2 X 3 Tipo Producto
División ACCESORIOS MAQ. PORTATILES Código 619273
Cantidad 50 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2024-02-15 02:27:25 Fecha Cierre 2024-02-16 06:44:42
Tiempo Respuesta 00:02:46 Tiempo Solución 1 04:14:31
Agente Creador Daniel Nava Cid Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Daniel Nava Cid

Descripción

Nos llega correo para el apoyan con la siguiente nota de crédito del material que el cliente no solicito.
No de factura: 9211886238
No y nombre de cliente: #97890 QUINTILA AIDEE SANCHEZ BARRADAS
Nombre vendedor: IRASEMA AVENDAÑO MELCHOR
Código de material:619273
Cantidad: 50 PZAS

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211886238
Fecha de Compra 2024-01-29 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie 0 Remision
Estado VER
Municipio VERACRUZ Colonia BRUNO PAGLIAI
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección ABEDULES LOTE 14, MANZANA 2 BODEGA NO. 07
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Sin CST Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 235 Material surtido erróneamente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Pza, mts o kg faltantes
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831433118 ENTREGADEV 0840358579
NOTACRED 6005994277 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura Factura
Coreo de solicitud Coreo de solicitud
notificacion de cierre notificacion de cierre
correo para cierre del reporte correo para cierre del reporte
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-16 06:44:42
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-16 06:44:42
-> Se adjunto el archivo correo para cierre del reporte el cual se describe a continuación: correo para cierre del reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2024-02-16 06:44:37
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Daniel Nava Cid 2024-02-16 04:03:30
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Daniel Nava Cid 2024-02-16 04:03:25
-> Se adjunto el archivo notificacion de cierre el cual se describe a continuación: notificacion de cierre
Daniel Nava Cid 2024-02-16 04:03:16
Nos hace falta la dirrecion en donde se encuentra el material
Daniel Nava Cid 2024-02-15 02:33:54
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Daniel Nava Cid 2024-02-15 02:33:33
-> Se adjunto el archivo Coreo de solicitud el cual se describe a continuación: Coreo de solicitud
Daniel Nava Cid 2024-02-15 02:33:25
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: Factura
Daniel Nava Cid 2024-02-15 02:32:43
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Daniel Nava Cid 2024-02-15 02:32:15
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Daniel Nava Cid 2024-02-15 02:32:10
Se determino que la Falla real se modifico a: Pza, mts o kg faltantes
Daniel Nava Cid 2024-02-15 02:32:06
El CTS determino que la falla era: Productos faltantes se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Daniel Nava Cid 2024-02-15 02:31:55
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Daniel Nava Cid 2024-02-15 02:30:11

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